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绵阳市民主党派机关事务管理处2017年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据绵编发〔1990〕097文件规定,本处门主要职责是:管理民主党派机关公共事务。1.负责固定资产、公共设施的管理与维修;2.负责民主党派有关共用经费的管理;3.负责民主党派机关的收支、安全保卫工作;4.负责民主党派机关精神文明建设的规划、安排,并组织落实;5.负责民主党派机关的其他后勤服务工作;6.完成领导交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况

一是实施同心•聚识筑团结工程,培育多党合作“新意识”。围绕筑牢共同思想政治基础,引导民主党派开展丰富多彩地思想教育活动。一是主题教育“增共识”。以市委名义召开党外人士学习贯彻十九大精神座谈会,组织民主党派开展“我对十九大有一盼”“热议十九大”专题约稿;深化推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育,全年举办学习征文、论坛报告、艺术展等各类大型活动30余次,参与党派成员3000人次。二是特色活动“话共识”。支持各民主党派加强思想政治工作,重点加强对年轻党派成员的政治传承。如,民盟开展“讲民盟故事,不忘合作初心”专题培训;民进开办“名家讲坛”“法治论坛”“教育论坛”;九三学社成立青年工作委员会,打造青年思想教育平台。三是主动宣传“展共识”。推动民盟、民建、民进、农工党、致公党开通微信公众号,向各党派中央、省委及有关省级媒体上报信息700余条;争取九三学社中央全国教育基地成功落户我市梓潼“两弹城”;借势全市主流媒体,《绵阳日报》、绵阳电视台全年报道涉及多党合作新闻68条次。四是教育培训“强共识”。认真完成省委统战部调训任务,争取市委新增党外人士教育培训经费40万元,全年在浙江大学、延安先后举办能力素质提升班和第二十八期党外人士暑期学习会,全年共培训民主党派骨干成员72人。

二是实施同向•聚智献良策工程,迸发多党合作“新活力”。发挥民主党派人才荟萃、智力密集的独特优势,突出精准点穴、靶向施策,积极为绵阳发展思与谋、鼓与呼。一是政党协商平台献“高策”。协助市委制定实施《2017年度政党协商(会议协商)计划》,全年开展会议协商7次、约谈协商3次、书面协商2次,提出意见建议50余条,一批意见建议得到吸纳采用,政党协商制度化、效能化、程序化明显增强。二是参政议政渠道献“大策”。协助市政府出台《关于在政府工作中进一步加强同民主党派、工商联和无党派人士联系的通知》,实现8位市政府领导、22个市政府部门与民主党派对口联系全覆盖,会同市委政研室、市政府研究室建立“大调研”制度。全年各民主党派通过省市“两会”、对口联系、联合调研等参政议政渠道提交议案提案210余件、调研报告20余篇、情况反映及意见建议等工作专报30余期。三是“直通车”方式献“上策”。会同市委办积极推进“直通车”制度落地落实,全年各党派报送直通车建议12篇。其中,民建市委《关于启动木龙河黑臭水体综合整治的建议》等3篇得到时任市委书记彭宇行肯定性批示,“直通车”制度作用极大彰显。

三是实施同行•聚力助发展工程,释放多党合作“新动能”。围绕全市中心工作,统筹激活民主党派力量资源,助推全市经济社会发展。一是开展聚力共建科技城行动。争取齐续春、刘晓峰2位国家级领导莅绵调研并出席2017年科博会和中国(四川)电商峰会,争取民建中央副主席宋海、九三学社中央常务副主席邵鸿等10余位党派中央、省委领导来绵考察调研。深入推进中国科技城“同心”孵化器和九绵创新实验基地建设,协调争取6万元统战文化建设经费和3.3万元工会创业扶持基金,实现累计招引企业103家。二是开展聚力脱贫攻坚行动。认真做好致公党天津市委对口绵阳脱贫攻坚民主监督保障工作,启动实施7个市级民主党派对口监督9个县市区脱贫攻坚工作,编印《民主党派脱贫攻坚民主监督工作手册》并得到中央统战部《每日汇报》刊采。自去年4月启动以来,各民主党派组织成员300人次,深入23个乡镇、110个村1300余户贫困户走访,提交调研报告13篇,部分意见建议得到时任市委书记彭宇行肯定性批示。同时,组织各民主党派投入产业资金21万元,在平武县莫鱼沟村建立以刺龙苞为主的“多党合作同心产业园”。三是开展聚力社会服务行动。推进“一党派一品牌、一合作一特色”社会服务创新,引导民主党派开展义诊咨询、捐资助学、扶贫帮困等各类爱心公益活动和同心实践活动20余次,协调争取项目资金及捐赠资金物质近7000万元,惠及群众4000人次。其中,农工党市委争取中国初级卫生保健基金会向我市江油市乡镇卫生院捐赠各类医疗仪器设备755台,总价值6093.27万元;民进市委争取上海巨海成杰公益基金会为平武县木座藏族乡中心小学捐赠100万元;启动实施“民主党派走进游仙”活动,组织民主党派开展大型活动8次,捐赠资金物资41万元。

四是实施同标·聚劲强基础工程,锻造多党合作“新形象”。引导支持民主党派以党为师,学习借鉴中共自身建设经验,坚持同标准、同质量、同要求。一是组织建设同标。开展民主党派基层组织活力提升工程,积极推进民主党派基层组织“有经费、有阵地、有平台、有活动、有考评”五有建设,目前全市各县市区和园区民主党派基层组织均基本保障办公活动阵地,全部实现经费保障,经费分别在1—5万元之间。二是干部队伍建设同标。着眼2020年换届,会同市委组织部同频共振“甩鞭子”,加强民主党派后备干部队伍建设,以市委名义召开党外干部队伍建设座谈会,首次邀请各民主党派主委共商干部队伍建设工作,初步构建了“党委统一领导,组织统战牵头抓总,民主党派主动参与,相关单位密切配合”的工作机制。三是制度建设同标。引导民主党派不断建立健全领导班子议事决策、内部约束监督机制,规范主委会议、全委会议的职责范围、议事规则和决策程序,健全完善参政议政、重大课题调研等工作制度,进一步规范机关工作机制,提高履职的制度化、规范化、程序化水平。四是目标考核同标。积极推动民主党派机关目标考核机制改革,争取市委、市绩效委支持,针对多年来市级民主党派机关考核长期垫底且分数较低的现状,对市级各民主党派机关目标考核“松绑”提分,明确民主党派年度考核分数与市委统战部年度考核分数基本同等,实打实地照顾了同盟者利益,各民主党派对此纷纷“点赞”,极大地调动了民主党派工作积极性。

二、部门概况

市民管处(含民主党派机关)编制数为53名,其中:行政编制41人,工勤编制6人,事业编制6人。截止2017年12月末在职人员总数36人,其中,行政编制26人,事业人员4人,工勤人员6人;退休21人。

三、收支决算总体情况说明

2017年市民管处(含民主党派机关)本年收入合计1092.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1092.43万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2017年市民管处(含民主党派机关)本年支出合计1166.35万元,其中:基本支出892.22万元,占76%;项目支出274.13万元,占24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1092.43万元、支出总计1166.35万元。与2016年相比,财政拨款收入增加393.39万元,增长36%、支出总计增加203.69万元,增长17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1161.17万元,占本年支出合计的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加204.06万元,增长17%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1161.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出973.71万元,占83%;社会保障和就业支出125.55万元,占10%;医疗卫生支出15.41万元,占2%;住房保障支出46.50万元,占5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行、一般行政管理事务、机关服务、参政议政、事业运行、其他民主党派及工商联事务支出(项): 支出决算为973.71万元,完成预算113%,决算数大于预算数的主要原因是员工工资的上涨。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为125.55万元,完成预算109%,决算数大于预算数的主要原因是员工工资的上涨。

3.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务、行政事业单位医疗(款)其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗(项):支出决算为15.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项):支出决算为46.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出887.04万元,其中:

人员经费892.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

   公用经费296.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元,完成预算6%,决算数小于预算数的主要原因是例行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.77万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少24.39万元,下降124.39%。主要原因是公车改革,不再保留车辆。

3.公务接待费支出4.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,129人次(不包括陪同人员),共计支出4.77万元,具体内容包括:民建接待广州市委一行9278元,接待省委调研组910元,接待民建中央领导1318.5元;民进接待省委调研组2176元;农工接待省委扶贫工作组1100元,接待省中医信息学会634元,接待泸州市委来绵交流1026元;民革接待上海市税务局1828元,接待广安民革1236元;九三接待省委来绵考察919元,接待重庆市委来绵考察1800元,接待省委调研组598元;致公党接待肖剑书副主委一行791元,接待省委办公室500元,基金会防灾减灾项目调研座谈会868元,致公党天津市委开展脱贫调研3942元,越王楼灯光秀接待费450元;民盟安徽盟省委来绵阳调研4500元;民盟中央来绵阳给同心堂授课3000元,四川省盟省委来绵阳调研2500元,四川盟省委对药品监社局调研2000元。

公务接待费支出决算比2016年减少7.99万元,下降62%。主要原因是厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市民管处(含七个民主党派)机关运行经费支出37.87万元,比2016年减少45.22万元,下降54%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市民管处(含七个民主党派)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市民管处(含七个民主党派)共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标23个,涉及财政资金205万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:资金使用不够及时。下一步改进措施:合理分配资金使用项目,及时申请使用,最大限度发挥财政资金作用。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位七个民主党派开展了整体支出绩效评价,得分为95分,存在的问题:资金使用不够及时。下一步改进措施:合理分配资金使用项目,及时申请使用,最大限度发挥财政资金作用。本部门对所有项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:资金使用不够及时。下一步改进措施:合理分配资金使用项目,及时申请使用,最大限度发挥财政资金作用。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附表:1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《财政拨款支出决算明细表》

6.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9.《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10.《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

11.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

12.《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

13.《国有资本经营预算支出决算表》

 

2017年决算公开报表