绵阳市民主党派机关事务管理处2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据绵编发（1990）097文件规定，本处门主要职责是：管理民主党派机关公共事务。1、负责固定资产、公共设施的管理与维修；2、负责民主党派有关共用经费的管理；3、负责民主党派机关的收支、安全保卫工作；4、负责民主党派机关精神文明建设的规划、安排，并组织落实；5、负责民主党派机关的其他后勤服务工作；6、完成领导交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

一是聚焦共同思想政治基础，支持民主党派加强思想建设。引导各民主党派学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中共中央、省委和市委各项重大决策部署，推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，依托民主党派成立周年纪念活动等重要节点开展系列教育引导活动，在井冈山举办第二十七期党外人士暑期理想信念学习班。

二是聚焦多党合作事业发展，支持民主党派提升协商能力。协助市委出台《关于加强政党协商的实施意见》及《2016年度政党协商计划》，已按计划开展各类专题、人事及通报协商座谈会8次（各民主党派新老班子成员座谈会、《市十三五年规划》《市委六届十二次全会报告》《市第七次党代会报告》《政府工作报告》《市六届人大八次、市政协六届六次会议人事协商》《市七届人大政协人事安排》《党外人士情况通报会》），市委宇行书记出席两次。积极推进民主党派市委直接向中共市委提出建议的“直通车”制度，深化政府部门与民主党派对口联系制度并召开对口联系工作座谈会。

三是聚焦全市工作大局，支持民主党派服务经济社会发展。提交调研报告和建议意见50余篇，提交市七届人大、政协会议议案提案265件（人大35件、政协230件）。积极推动中国科技城国际企业孵化器和九绵科技合作创新试验基地建设，共招引企业94家，入驻落地73家（孵化器12家、基地61家）。支持民主党派开展社会服务，组织开展“民主党派走进江油”第四次活动，深化“九绵合作”“建江合作”“致平合作”“民盟监狱帮教”等定点合作，动员民主党派积极参与脱贫攻坚。

四是聚焦提升“五个能力”，支持民主党派加强自身建设。推动各党派机关加强制度建设和机关建设，新进机关工作人员5名。前3季度累计发展党派成员80余名，新建、合并直属及县区基层组织9个。围绕市县换届统筹推进民主党派干部队伍建设，换届后，民主党派干部共有厅级6名，正县7名（何国洪：人大法制委主任；杨邦琼：市政务服务和公共资源交易服务中心主任；廖智勇：四川幼儿师范高等专科学校副校长；高艳辉：市中级人民法院副院长；杜世章：绵阳师范学院教务处处长；易发成：西南科技大学国防重点实验室常务副主任、四川省军民融合研究院副院长；杨剑：西南科技大学应用技术学院院长），副县44名，正科55名，副科102名；市人大代表63名、常委7名，市政协委员140名、常委31名。

二、部门概况

市民管处（含民主党派机关）编制数为53名，其中：行政编制41人，工勤编制6人，事业编制6人。截止2016年12月末在职人员总数36人，其中，行政编制26人，事业人员4人，工勤人员6人；退休21人。

     三、收支决算总体情况

     2016年绵阳市民管处收入合计926.85万元，较2015年减少26.15万元，下降2%，下降的主要原因是退休人员中转社保发放。其中：财政拨款收入926.85，占收入总额100%；事业收入0万元，占收入总额0%；经营收入0万元，占收入总额0%；附属单位上缴收入0万元，占收入总额0%；其他收入0万元，占收入总额0%。

     2016年绵阳市民管处支出合计962.67万元，较2015年增加98.67万元，增长10%，增长的主要原因是养老保险和职业年金支出。其中：基本支出691.66万元，占支出总额的72%；项目支出271.01万元，占支出总额的28%；上缴上级支出0万元，占支出总额的0%；经营支出0万元，占支出总额的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总额的0%。

四、财政拨款收支决算情况

市民管处2016年度财政拨款收入总决算926.3万元，支出总决算962.67万元。与2015年相比，财政拨款收入增加74.3万元、增长8%，支出增加114.33万元，增长12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市民管处2016年度一般公共预算财政拨款支出962.3万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加113.96万元，增长11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市民管处2016年一般公共预算财政拨款支出962.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出809.95万元，占84%；社会保障和就业支出109.16万元，占11%；医疗卫生支出10.61万元，占1%；住房保障支出32.59万元，占3%。

（罗列全部功能分类科目，至类级）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.1一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为492.67万元，完成预算100%。

1.2一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）：2016年决算数为15.06万元，完成预算100%。

1.3一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 机关服务（项）：2016年决算数为58.56万元，完成预算100%。

1.4一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）：2016年决算数为229.09万元，完成预算100%。

1.5一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：2016年决算数为3.7万元，完成预算100%。

1.6一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）：2016年决算数为10.87万元，完成预算100%。

2.1社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为104.3万元，完成预算100%。

2.2社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2016年决算数为4.87万元，完成预算100%。

3.1医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为9.28万元，完成预算100%。

3.2医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为1.16万元，完成预算100%。

3.3医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为0.17万元，完成预算100%。

4.1住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为24.68万元，完成预算100%。

4.2住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:2016年决算数为7.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市民管处2016年一般公共预算财政拨款基本支出691.28万元，其中：

人员经费589.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费101.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市民管处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，市民管处机关运行经费支出37.10万元，比2015年减少10.62万元，下降29%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，市民管处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市民管处共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金205万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 1.1一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 指反映政府提供一般公共服务的支出；反映中国共产党组织部门的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

1.2一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出；反映中国共产党组织部门的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

1.3一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 机关服务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出；反映中国共产党组织部门的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

1.4一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出；反映中国共产党组织部门的支出；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1.5一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出；反映中国共产党组织部门的支出；反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

1.6一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出；反映中国共产党组织部门的支出；反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

2.1社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映政府在社会保障与就业方面的支出；反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.2社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映政府在社会保障与就业方面的支出；反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.1医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

3.2医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.3医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；反映计划生育方面的支出；反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.1住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指集中反映政府用于住房方面的支出；反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.2住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指集中反映政府用于住房方面的支出；反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19附件：1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

7.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

8.《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

9.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

10.《国有资本经营预算支出决算表》

 

绵阳市民管处    

2017年9月27日  

2016决算公开