中共绵阳市委统战部关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职责及主要工作

根据绵委办发〔2001〕38号文件规定，市委统战部主要职责是：

（一）负责协调、监督、检查全市统一战线工作；研究统一战线的理论，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针政策；向省委统战部、市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作的重大问题和管理相关干部及组织统一战线的重大活动。

（二）负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设、选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件；管理民主党派机关事务管理处。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作；管理绵阳黄埔军校同学会，指导绵阳市海外联谊会工作；指导有关统战团体和人民团体（含台湾同胞联谊会）的统战工作。

（五）负责非中共人士的政治安排，做好人大党外代表、政协委员、党外人士的安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联工作、指导市社会主义学院工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协助市委组织部做好市级统战系统市委管理干部的推荐考察工作；协助有关部门管理县（市、区）委统战部部长。

（六）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物；指导绵阳市党外知识分子联谊会工作。

（八）负责开展海内外统一战线宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导地方党委统战工作和统战系统的干部培训。

（九）贯彻落实中共绵阳市非公有制企业工作委员会有关决定；调查研究掌握全市非公有制企业党组织的有关情况；负责绵阳市非公有制企业中共党组织的联系与服务；承办绵阳市非公有制企业党组织的有关信息、党的建设的档案管理；承办中共绵阳市非公有企业工作委员会有关会议；草拟工作报告、工作计划、工作总结、有关决议、决定以及重大文稿；承办中共绵阳市非公有企业工作委员会日常工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

根据《2018年全市统战工作要点》安排，市委统战部2018年重点工作任务主要有：

一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川重要讲话精神。主要包括举办全市统一战线深入学习贯彻中共十九大精神专题研讨班、开展政治引领主题教育活动、支持各民主党派、工商联和无党派人士建言献策、开展《加强新时代统一战线研究》重大课题及相关子课题研究、组织贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线的系列重大决策部署专项督查、开展基层统战工作示范创建等各领域统战工作示范基地建设和举办全市基层统战工作示范创建工作现场会等。

二是着力提升多党合作制度效能。主要包括协助市委组织开展纪念中共中央发布“五一口号”70周年系列活动、协助市委制定并实施好《2018年政党协商（会议协商）计划》、支持各民主党派市（工）委开展考察调研、做好致公党天津市委和各民主党派市（工）委对口开展脱贫攻坚民主监督工作、协助民主党派加强自身建设等。

三是做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。主要包括做好国有企事业单位和高等院校党外知识分子工作、指导市党外知识分子联谊会换届、发挥好留学报国绵阳基地作用、筹备成立欧美同学会绵阳分会、推动我市《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》落实、推进新的社会阶层代表人士分级分类管理和综合评价试点工作、筹备成立市新的社会阶层人士联谊会等。

四是加强非公有制经济领域统战工作。主要包括举办改革开放40周年绵阳民营经济发展纪念活动、开展绵阳市优秀中国特色社会主义事业建设者评选表扬活动、召开全市非公有制经济领域统战工作座谈会、搭建党委、政府与企业、商会的沟通协商平台、优化非公有制经济发展环境、指导市县两级工商联加强自身建设、开展非公有制经济人士综合评价、支持商会承接政府职能转移、加强异地绵阳商会建设引导绵阳籍民营企业家回乡投资兴业、支持工商联会员企业、所属商会做好党建工作等。

五是加强各民族交往交流交融。主要包括指导北川羌族自治县创建全省民族团结进步示范县、盐亭县大兴回族乡民族交往交流交融示范创建、做好城市民族工作、支持北川、平武等民族地区加快经济社会发展、协调争取资源帮助民族地区加强基础设施建设打赢脱贫攻坚战等。

六是全面贯彻党的宗教工作基本方针。主要包括筹备召开全市宗教工作会议、贯彻执行新修订的《宗教事务条例》《四川省宗教事务条例》及配套规章、深化法律进宗教场所活动、继续开展和谐寺观教堂创建活动、开展佛道教商业化治理行动和以“规范地下传教治理，营造和谐发展环境”为主题的专项治理行动、规范民间信仰活动、支持爱国宗教团体和宗教界代表人士队伍建设等。

七是做好对口援藏工作。

八是深化港澳台海外争取人心工作。主要包括指导统战系统深化港澳台海外交流、办好文昌文化、嫘祖文化、哪吒文化交流活动、发挥北川县地震遗址保护区“海峡两岸交流基地”作用、加强港澳台海外青年与绵阳青年开展交流互动、引导支持港澳台同胞和海外侨胞到绵阳投资兴业等。

九是加强党外代表人士队伍建设。主要包括做好党外代表人士发现储备工作、举办党外中青班、党外干部能力素质提升班和党外干部理想信念教育培训班、强化对党外代表人士特别是党外干部的服务管理和联谊交友等。

十是加强统战部门自身建设。主要包括开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、做好统战部门机构改革工作、推动绵阳市统一战线理论研究会换届、抓好中央统战部信息直报点建设、办好《绵阳统战工作情况》、部机关网站、《绵阳统战》微信公众号和《绵阳统一战线》杂志等。

二、部门概况

市委统战部属一级预算单位，编制为21名，其中行政编制18名，工勤编制3名。2017年12月末在职人员总数20人，其中行政人员18人，工勤人员2人。

三、收支预算情况说明

2018年中共绵阳市委统战部单位收支收入预算总额436.11万元，较2017年增加38.11万元，增长8.73%，增长的主要原因是：人员工资、社保等基本支出增加。

（一）收支预算情况

1、中共绵阳市委统战部2018年收入预算436.11万元，其中：

①一般公共预算拨款收入436.11万元，占收入总额的100％，较2017年增加38.11万元。

②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，较2017年增加（或减少）0万元。

③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2017年增加（或减少）0万元。

④其他资金0万元，占收入总额的0％，较2017年增加（或减少）0万元。

2、中共绵阳市委统战部2018年支出预算436.11万元，其中：

①基本支出324.11万元，占支出总额的74％，较2017年增加38.11万元。

②项目支出112万元，占支出总额的26％，较2017年增加0万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

中共绵阳市委统战部2018年财政拨款收支总预算436.11万元，较2017年增加38.11万元，增长8.73%。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入436.11万元，较2017年增加38.11万元，增长8.73％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2017年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。

2、支出包括：一般公共服务支出352.04万元，较2017年增加25.04万元，增长7%；社会保障和就业支出50.13万元，较2017年增加7.13万元，增长14%。医疗卫生支出8.47万元，较2017年增加1.47万元，增加17%；住房保障支出25.47万元，较2017年增加4.47万元，增长17%。

四、支出预算安排情况

中共绵阳市委统战部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障中共绵阳市委统战部机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中共绵阳市委统战部机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：1、打造促进我市地震极重灾区发展振兴“同心”品牌工作；2、非公企业工委工作经费；3、各界人士联谊经费；4、党外人士暑期学习考察经费；5、宗教工作协调经费；6、统战部牵头协调工作经费；7、干部培训费；8、九绵科技合作专项经费；9、落实刘绍荣政策遗留问题生活费；10、新媒体从业人员联谊会、市留学归国人员联谊会成立和工作经费。11、党外代表人士培训费。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共绵阳市委统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数6.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）本部门年初无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2017年预算持平。主要原因是按照厉行节约、反对浪费要求，严格控制接待工作经费，虽市援藏办设置到市委统战部后，接待对口援建的红原、壤塘两县以及阿坝州领导有一定支出，但仍未超支。

2018年公务接待费计划用于大型活动接待、上级统战部门来绵调研指导接待、省内外统战系统来绵学习交流合作接待、援藏工作接待、民主党派中央、省委和全国工商联、省工商联领导来绵考察调研接待和其他接待等方面。

（三）本部门年初无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年中共绵阳市委统战部的机关运行经费财政拨款预算为59.52万元，比2017年预算增加3.52万元，增长5.9%。

（二）政府采购情况

2018年，中共绵阳市委统战部没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，中共绵阳市委统战部固定资产总额125万元。没有保留公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共绵阳市委统战部

2018年5月8日

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