中共绵阳市委统战部2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

中共绵阳市委统战部为党政机关，单位的主要工作职责是：1．负责协调、监督、检查全市统一战线工作；研究统一战线的理论，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针政策；向省委统战部、市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作的重大问题和管理相关干部及组织统一战线的重大活动。2．负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，各民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设、选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件；管理民主党派机关管理处。3．负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4．负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作；管理绵阳黄埔军校同学会，指导绵阳市海外联谊会工作；指导有关统战团体和人民团体（含台湾同胞联谊会）的统战工作。5．负责非中共人士的政治安排，做好人大党外代表、政协委员、党外人士的安排工作；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联工作、指导市社会主义学院工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协助市委组织部做好市级统战系统市委管理干部的推荐考察工作；协助有关部门管理县（市、区）委统战部部长。6．调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。7．调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物；指导绵阳市党外知识分子联谊会工作。8．负责开展海内外统一战线宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导地方党委统战工作和统战系统的干部培训。9.贯彻落实中共绵阳市非公有制企业工作委员会有关决定；调查研究掌握全市非公有制企业党组织的有关情况；负责绵阳市非公有制企业中共党组织的联系与服务；负责中共绵阳市非公有制企业工作委员会机关人事、安保保卫、办公自动化、保密、机关财务等工作；负责中共绵阳市非公有制企业工作委员会目标管理；承办绵阳市非公有制企业党组织的有关信息、党的建设的档案管理；承办中共绵阳市非公有企业工作委员会有关会议；草拟工作报告、工作计划、工作总结、有关决议、决定以及重大文稿；承办中共绵阳市非公有企业工作委员会日常工作。10．完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市委统战部属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、预算情况说明

按照综合预算的原则，中共绵阳市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入941.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出941.59万元、外交支出0万元、教育支出0万元。中共绵阳市委统战部2019年总预算941.59万元，比2018年预算总数增加529.59万元，主要原因是因中共绵阳市委统战部为此次机构改革新组建部门，无法与上年度预算进行对比。

（一）收入预算情况

市委统战部2019年收入预算941.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入941.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委统战部2019年支出预算941.59万元，其中：基本支出709.59万元,占75%；项目支出232万元，占25%。

四、财政拨款预算情况说明

市委统战部2019年财政拨款总预算941.59万元，比2018年财政拨款总预算增加529.59万元，主要原因是因中共绵阳市委统战部为此次机构改革新组建部门，无法与上年度预算进行对比。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入941.59万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出941.59万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

以上财政拨款预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款情况说明

市委统战部2019年一般公共预算当年拨款941.59万元，比2018年预算数增加529.59万元，主要原因是因中共绵阳市委统战部为此次机构改革新组建部门，无法与上年度预算进行对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出674.04万元，占69%；社会保障支出217.55万元，占23%，医疗卫生与计划生育支出23.36万元，占2.48%，住房保障支出49.99万元，占5.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民族（款）民族工作专项（项）预算数为16万元，主要用于保障民族工作支出。

2. 一般公共服务（类）统战（款）行政运行（项）预算数为530.84万元，主要用于机关人员工资、日常运转。

3. 一般公共服务（类）统战（款）一般行政管理（项）预算数为142万元，主要用于保障专项经费的支出。

4. 一般公共服务（类）统战（款）宗教（项）预算数为74万元，主要保障宗教工作支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2019年预算数为108.77万元，主要用于机关离退休人员支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为77.70万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为31.08万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

8. 卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育支出（项）2019年预算数为0.05万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为23.31万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为49.99万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵阳市委统战部2019年一般公共预算基本支出709.59万元，其中：

人员经费580.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委统战部2019年“三公”经费财政拨款预算数22.78万元，其中：公务接待费22.78万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算

主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办）根据经批准的2019年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2018年预算增长271%

主要原因是主要原因是因中共绵阳市委统战部为此次机构改革新组建部门，无法与上年度预算进行对比。

2019年公务接待费计划用于大型活动接待，省级交流或作接待和其他接待等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

主要原因是市委统战部无公务用车购置及运行维护费支出。

市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委统战部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市委统战部的机关运行经费财政拨款预算为122.91万元，比2018年预算增加80.89万元，增长225%。主要原因是因中共绵阳市委统战部为此次机构改革新组建部门，无法与上年度预算进行对比。。

（二）政府采购情况

市委统战部2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市委统战部共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市委统战部所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务（类）政协（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务（类）政协（款）一般行政管理（项）：指政协委员会办公室项目支出。

10.一般公共服务（类）政协（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

11.一般公共服务（类）政协（款）其他政协支出（项）：指除上述项目以外的其他政协支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：单位离休人员支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

15.卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育支出（项）：机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

附件：表1.部门总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2.政府性基金预算项目支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表