中共绵阳市委统战部关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能职责。贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，巩固状大最广泛的统一战线；统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；贯彻落实党的宣传工作方针，组织贯彻落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作；研究拟订民族工作的政策和重大措施，统筹做好民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，维护宗教界合法权益；负责联系、培养无党派代表人士工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作；负责联系、培养新的社会阶层代表人士，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作；承担全市非公有制经济协调工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；统筹协调、管理指导全市各地、各部门（单位）港澳台工作。会同有关部门依法开展涉及港澳台领域的权益保护工作；统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益；协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作；完成市委交办的其他任务。

（二）中共绵阳市委统战部2020年重点工作。加强政治建设，巩固团结奋斗的共同思想政治基础；发挥参谋助手统筹作用，推动市委决策部署落地落实；提升新型政党制度效能，加强中国特色社会主义参政党建设；加强和改进民营经济统战工作；加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；促进各民族共同团结奋斗共同繁荣发展；推进宗教治理体系和治理能力现代化；加强港澳台侨统战工作；加强党外代表人士队伍建设；加强统一战线宣传信息工作；全面推动统战领域实践创新。

二、部门预算单位构成

2019年年末机构数1个。无下属单位。下设8个业务科，1个办公室，1个研究室，1个机关党办。

市委统战部2019年年末在编在岗46人，其中行政人员41人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共绵阳市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出；支出包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业指出、卫生健康支出、住房保障支出。中共绵阳市委统战部2020年收支总预算905.07万元。比2019年收支预算总数减少36.52万元，减少的主要原因是厉行节约。

（一）收入预算情况

中共绵阳市委统战部2020年收入预算905.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入905.07万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共绵阳市委统战部2020年支出预算905.07万元，其中：基本支出688.07万元，占76%；项目支出217万元，占24%

四、财政拨款收支预算情况说明

中共绵阳市委统战部2020年财政拨款收支总预算905.07万元. 比2019年收支预算总数减少36.52万元，减少的主要原因是厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入744.30万元、本年社会保障和就业支出收入91.84万元、本年卫生健康支出收入23.01万元、住房保障支出45.92万元；支出包括：一般公共预算支出744.30万元、社会保障和就业支出91.84万元、卫生健康支出23.01万元、住房保障支出45.92万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵阳市委统战部2020年一般公共预算当年拨款905.07万元，比2019年收支预算总数减少36.52万元，减少的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款支出744.30万元，占83%；社会保障和就业支出91.84万元，占11%；卫生健康支出23.01万元，占0.2%；住房保障支出45.92万元，占0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）预算数为16万元，主要用于保障民族事务工作支出。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为527.30万元，主要用于机关人员工资、日常运转。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为127万元，主要用于保障专项经费的支出。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算数为74万元，主要保障宗教工作支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为61.22万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为30.61万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为0.05万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为22.96万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为45.92万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵阳市委统战部2020年一般公共预算基本支出688.07万元，其中：

人员经费545.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。

公用经费141.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共绵阳市委统战部2020年“三公”经费财政拨款预算数21.43万元，其中：公务接待费21.43万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降7%。主要原因是厉行节约。

2020年公务接待费计划用于大型活动接待，省级交流或作接待和其他接待等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算预算增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型车，货车0辆。

2020年安排公务用车维护费0元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共绵阳市委统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共绵阳市委统战部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市委统战部及下属8个单位机关运行经费预算拨款122.91，与2019年持平。

（二）政府采购情况

中共绵阳市委统战部2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，中共绵阳市委统战部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车××辆/执法执勤用车0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年中共绵阳市委统战部所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.其他本部门专业性较强的名词。

信息公开表（2020年）--统战部.xls