绵阳市民主党派机关事务管理处2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
绵阳市民主党派机关事务管理处为事业单位，单位的主要工作职责是：本部门主要职责是： 管理民主党派机关公共事务。1、负责固定资产、公共设施的管理与维修；2、负责民主党派有关共用经费的管理；3、负责民主党派机关的收支、安全保卫工作；4、负责民主党派机关精神文明建设的规划、安排，并组织落实；5、负责民主党派机关的其他后勤服务工作；6、完成领导交办的其他工作。
（二）绵阳市民主党派机关事务管理处2020年重点工作。
1.支持民主党派和无党派人士更好履行职能。协助市委制定2020年政党协商（会议协商）计划，会同有关部门组织好市委层面的政党协商会议。建立健全民主党派建言资政专家库，引导民主党派、工商联和无党派人士围绕市委重大决策部署，深入调查研究，高质量建言资政。发挥民主党派“直通车”作用，为绵阳争取更多中央、省级层面的支持。支持民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作，配合做好致公党天津市委对口绵阳脱贫攻坚民主监督工作。探索开展营商环境建设专项民主监督。协助做好市政府领导和市级部门联系民主党派、工商联工作。组织开展民主党派、工商联和无党派人士国情考察活动。推动落实知情明政、工作联系、考察调研、成果反馈等履职保障机制。开展各民主党派、工商联、无党派人士为全面建成小康社会做贡献评选表彰活动。
2.协助民主党派和无党派人士加强自身建设。全面贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》《民主党派代表人士队伍建设规划（2018—2027年）》《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》《各民主党派中央关于加强内部监督工作座谈会纪要》《各民主党派中央关于建立健全领导班子民主生活会制度座谈会纪要》等五个文件精神，做好中央、省委调研检查迎检工作。召开中国特色社会主义参政党地方组织建设座谈会。支持各民主党派市（工）委建立健全纪律处分以及领导班子民主生活会、述职和民主评议、内部监督等制度，建立民主党派年度工作座谈会制度。稳妥推进民主党派市（工）委领导班子届中调整和县市区基层组织换届。建立市级民主党派代表人士队伍名单。做好2021年民主党派市（工）委换届筹备工作。配合省委统战部开展民主党派中青年代表人士分级轮训，全覆盖开展市级民主党派代表人士培训。加强中青年无党派代表人士培养，贯彻落实《关于加强新时代无党派代表人士队伍建设的意见》及省委责任分工方案。
3.深化多党合作理论研究和宣传。深入研究中国特色社会主义参政党在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用，协调开展多党合作的对内对外宣传报道，积极宣介我国多党合作制度的优势和成效，讲好多党合作中国故事。
二、部门预算单位构成
绵阳市民管处属一级预算单位，共有二级预算单位7个，分别是民革绵阳市委、民建绵阳市委、九三学社绵阳市委、民进绵阳市委、民盟绵阳市委、农工民主党绵阳市委、中国致公党绵阳市总支委员会。
绵阳市民管处（含七个党派机关）编制为46名，其中行政编制37名，工勤编制5名，事业编制4名。2018年12月末在职人员总数45人，其中行政人员37人，工勤人员4人，事业编制4名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市民管处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康指出、住房保障支出；支出包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业指出、卫生健康支出、住房保障支出。中共绵阳市委统战部2020年收支总预算809.09万元。比2019年收支预算减少2%，减少的主要原因是厉行节约。
（一）收入预算情况
绵阳市民管处2020年收入预算810.59万元，其中：上年结转1.5万元，占1%；一般公共预算拨款收入657.54万元，占82%；社会保障和就业支出收入86.57万元，占11%；卫生健康支出收入21.70万元，占2%；住房保障支出43.29万元，占4%。
（二）支出预算情况
绵阳市民管处2020年支出预算809.09万元，其中：基本支出645.29万元，占80%；项目支出163.80万元，占20%
四、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市民管处2020年财政拨款收支总预算809.09万元. 比2019年收支预算总数减少14.78万元，减少的主要原因是厉行节约。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入657.54万元、本年社会保障和就业支出收入86.57万元、本年卫生健康支出收入21.70万元、住房保障支出43.29万元；支出包括：一般公共预算支出657.54万元、社会保障和就业支出86.57万元、卫生健康支出21.70万元、住房保障支出43.29万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市民管处2020年一般公共预算当年拨款809.09万元，比2019年收支预算总数减少14.78万元，减少的主要原因是厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算拨款支出657.64万元，占82%；社会保障和就业支出86.57万元，占11%；卫生健康支出21.70万元，占3%；住房保障支出45.92万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
民管处
1.一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）事业运行（项）预算数为34.73万元，主要用于保障机关工作支出。
2. 一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）预算数为12.60万元，主要用于保障党派大楼正常运转支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为4.35万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为2.18万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.02万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数1.63万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为3.26万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
民革绵阳市委
1.一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为68.02万元，主要用于保障机关工作支出。
2. 一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）参政议政（项）预算数为21.60万元，主要用于保障参政议政支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.94万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为3.97万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.01万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数2.98万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.96万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
民建绵阳市委
1.一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为74.24万元，主要用于保障机关工作支出。
2. 一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）参政议政（项）预算数为21.60万元，主要用于保障参政议政支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为8.55万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为4.27万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数3.21万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.41万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
九三学社绵阳市委
1.一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为65.52万元，主要用于保障机关工作支出。
2. 一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）参政议政（项）预算数为21.60万元，主要用于保障参政议政支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.59万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为3.79万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.01万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数2.85万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.69万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
民进绵阳市委
1.一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为78.48万元，主要用于保障机关工作支出。
2. 一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）参政议政（项）预算数为21.60万元，主要用于保障参政议政支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为9.16万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为4.58万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数3.44万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.87万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
民盟绵阳市委
1.一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为66.52万元，主要用于保障机关工作支出。
2. 一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）参政议政（项）预算数为21.60万元，主要用于保障参政议政支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.83万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为3.91万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数2.94万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.87万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
农工党绵阳市委
1.一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为62.97万元，主要用于保障机关工作支出。
2. 一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）参政议政（项）预算数为21.6万元，主要用于保障参政议政支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.28万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为3.64万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.01万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数2.73万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.46万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
致公党绵阳市工委
1.一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为43.25万元，主要用于保障机关工作支出。
2. 一般公共服务（类）民主党派及及工商联事务（款）参政议政（项）预算数为21.6万元，主要用于保障参政议政支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5.02万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为2.51万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。
5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为0.01万元，主要用于机关按照相关规定支付的独生子女奖励金。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数1.88万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为3.76万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出645.29万元，其中：
人员经费515.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。
公用经费130万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市民管处2020年“三公”经费财政拨款预算数21.43万元，其中：公务接待费33.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2019年预算下降4%.主要原因是厉行节约。
2020年公务接待费计划用于大型活动接待，省级交流或作接待和其他接待等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市民管处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市民管处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年绵阳市民主党派机关事务管理处的机关运行经费财政拨款预算288.25万元，与2019年持平。
（二）政府采购情况
绵阳市民管处2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，绵阳市民管处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车××辆/执法执勤用车0辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年中共绵阳市委统战部所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.其他本部门专业性较强的名词。
川公网安备 51070302110348号