中国民主同盟绵阳市委员会2021年单位预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。本单位为民主党派机关，主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督等。机构情况。本单位为二级预算行政单位，本单位人员编制数为7人，其中行政编制6人,工勤编制1人。实有在职人员7人，其中行政编制6人,工勤编制1人，离退休人员4人。
　　（二）民盟四川省委2021年重点工作。召开民盟绵阳市委主委会、常委会、全委会、机关建设会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会等会议。举办规模主题不同的各类培训班，以提高全市盟员及机关干部的参政议政能力及业务水平。完成民盟绵阳市委换届工作承担民盟中央、省级及市级重要调研课题并形成一批有价值的调研成果，为党委政府决策提供重要依据。

    二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民盟所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民盟2021 年收支总预算123.18万元，比 2020

年收支预算总数增加14.51万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

民盟2021 年收入预算123.18万元，其中：上年无结转，占0%；一般公共预算拨款收入123.18万元，占100%。

—（二）支出预算情况

民盟2021 年支出预算123.18万元，其中：基本支出77.61万元，占63%；项目支出21.6万元，占17.53%社会保障和就业支出13.7万元，占11.13%、卫生健康支,3.42万元，占2.78%、住房保障支出6.85万元，占5.56%。

    三、财政拨款收支预算情况说明

民盟2021 年财政拨款收支总预算123.18万元,比2020 年财政拨款收支总预算增加14.51万元，主要原因是增加人员，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入123.18万元；支出包括：一般公共服务支出99.21万元、社会保障和就业支出13.7万元、卫生健康支出3.42万元、住房保障支出6.85万元。

    四、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟2021 年一般公共预算当年拨款123.18万元， 比 2020 年预算数增加14.51万元，主要原因是增加人员，人员经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出99.21万元，占80.54%，社会保障和就业支出13.7万元，占11.12%、卫生健康支,3.42万元，占2.77%、住房保障支出6.85万元，占5.56%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务，行政运行2021 年预算数为77.61万元，主要用于：工资福利支出57.45万元，商品和服务支出20.16。

2.一般公共服务，参政议政2021 年预算数为21.6万元，主要用于： 党派机关专项业务经费9万元，党务活动及会议费4.5万元， 党派专项调研经费8.1万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

民盟2021 年一般公共预算基本支出101.58万元，其中：人员经费81.43万元，主要包括：基本工资30.85万元、津贴补贴23.66万元、奖金2.57万元、社会保险缴费24.34万元、 对个人和家庭的补助0.01万元。公用经费20.16万元，主要包括：办公费2.11万元、咨询0.2万元、差旅费2.32万元、会议费0.98万元、培训费0.8万元、公务接待费4.24万元、工会经费1.14万元、福利费0.93万元、其他交通费用5.75万元、其他商品和服务支出1.14万元、水费0.15万元、电费0.3万元、邮电费0.1万元。

   六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民盟2021 年“三公”经费财政拨款预算数4.24万元，其中：公务接待费4.24万元，

    （一）公务接待费较 2020 年预年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于接待盟省委来绵人员、其他市盟组织来绵人员来机关办事人员、来访盟员等。

    （二）本单位无公务用车购置及运行维护费

    七、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购情况

民盟2021 年无政府采购项目，未安排政府采 购预算。

    （二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，民盟无国有资产占用情况。

    （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年民盟所有项目按要求编制了绩效目标， 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）机关运行经费支出情况说明

     2021年，单位机关运行经费预算拨款41.76万元，与2020年持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.其他本部门专业性较强的名词。

项目基本信息表.pdf