中国国民党革命委员会绵阳市委员会2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中国国民党绵阳市委职能职责

领导和组织全市民革各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。

（二）中国国民党绵阳市委2021 年重点工作。

1、全面加强自身建设。加强思想政治引领。坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务和核心内容，引导全市民革党员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、扎实推进组织建设。以组织建设为基础，夯实发展根基。不断提升新党员发展质量。严把入口关，严格遵循《纪要》和民革中央、省委会关于组织发展的文件精神开展新党员发展工作，着力发展符合界别特色的高素质年轻党员。不断加强基层组织建设。

3、不断强化履职能力建设。加强沟通协调，大力推荐符合条件的党员参加各级政协、统战、民革系统的培训学习。制定市委会2021年党员培训计划，对实职干部、骨干党员、新党员开展分批分层次的履职能力培训。引导全市党员在本职工作岗位上追求卓越，在民革组织中履职尽责，做政治素质过硬、履职能力突出、工作本领高强的民革党员。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国国民党绵阳市委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国国民党绵阳市委2021 年收支总预算113.23万元，比 2020 年收支预算总数增加2.74万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

中国国民党绵阳市委2021 年收入预算113.23万元，其中：上年结转0.0183万元，占00.00016%；一般公共预算拨款收入113.23万元，占100%。

—（二）支出预算情况

中国国民党绵阳市委2021 年支出预算113.23万元，其中：基本支出91.63万元，占80.92%；项目支出21.6万元，占19.08%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中国国民党绵阳市委2021 年财政拨款收支总预算113.23万元,比2020 年财政拨款收支总预算增加2.74万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入113.23万元；支出包括：一般公共服务支出91.59万元、社会保障和就业支出12.36万元、卫生健康支出3.1万元、住房保障支出6.18万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国国民党绵阳市委2021 年一般公共预算当年拨款113.23万元， 比 2020 年预算数增加2.74万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出91.59万元，占80.895%，社会保障和就业支出12.36万元，占10.92%、卫生健康支出3.1万元，占2.74%、住房保障支出5.71万元，占5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务，行政运行2021 年预算数为69.99万元，主要用于：工资福利支出51.79万元，商品和服务支出18.2万元。

2.一般公共服务，参政议政2021 年预算数为21.6万元，主要用于：办公费支出9万元，会议费支出4.5万元，差旅费支出8.1万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党绵阳市委2021 年一般公共预算基本支出91.63万元，其中：人员经费73.43万元，主要包括：基本工资27.67万元、津贴补贴21.52万元、奖金2.31万元、社会保险缴费3.09万元、 对个人和家庭的补助0.01万元。公用经费18.2万元，主要包括：办公费2.44万元、印刷费1.22万元、水电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、会议费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费4.24万元、工会经费1.03万元、福利费0.83万元、其他交通费用5.62万元、其他商品和服务支出 1.13万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国国民党绵阳市委2021 年“三公”经费财政拨款预算数4.24万元，其中：公务接待费4.24万元，

（一）公务接待费较 2020 年预年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于省委调研接待。

（二）本单位无公务用车购置及运行维护费

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

中国国民党绵阳市委2021 年无政府采购项目，未安排政府采 购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，中国国民党绵阳市委无国有资产占用情况。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年中国国民党绵阳市委所有项目按要求编制了绩效目标， 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效

益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）机关运行经费支出情况说明

2021年，单位机关运行经费预算拨款39.8万元，与2020年持平。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.其他本部门专业性较强的名词。

2021年部门预算.XLS

项目基本信息表.pdf