中国民主建国会绵阳市委员会2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中国民主建国会绵阳市委员会职能简介。
1.参政议政。紧紧围绕十四五规划的制定实施、成渝地区双城经济圈建设、促进民营经济发展等中心工作做好调查研究，使建言资政更好服务市委市政府科学民主决策。
2.社会服务。就群众普遍关心的问题加大调研力度，使社会服务更具针对性和实效性。紧紧围绕脱贫成果巩固提升和乡村振兴战略实施，有针对性的在产业、培训、医卫等方面开展工作。
3.组织建设。切实按照三个文件要求，进一步推进组织建设，正确处理发展与巩固、数量与质量、重点与非重点的关系，做到质量数量同步发展。
4.思想宣传。充分发挥主题教育活动的指引作用，以建党一百周年为契机，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增加“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。
（二）中国民主建国会绵阳市委员会2021 年重点工作。
一是紧跟形势、提高站位，力争思想政治建设有新提高。就习近平总书记对多党合作事业、中国特色社会主义参政党建设作出的一系列重要论述和重要指示，认真加以系统梳理和深化学习。深入学习中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、民建会章、会史和会的优良传统。坚持正确政治方向和宣传导向，创新宣传方式，加大对民建特色工作、履职成效的宣传报道力度。积极争取支持，拓宽渠道，在外部期刊、网络等媒体宣传报道绵阳民建工作情况、思想认识和经验做法。
二是夯实基础、质数并重，力争组织建设有新发展。准确把握发展会员的重点分工领域，用好用足净增率，加强同发展对象所在单位党组织的沟通，严格申请、推荐等标准，把好政治关、廉洁关和入口关，注重业务能力和代表性。进一步实现以民营企业家、国有企业家、混合所有制企业的企业家为主的发展格局，并注重发展高校和科研院所专家学者以及政府部门和基层单位的优秀人才入会。
三是凝心聚智、真抓实干，力争参政履职有新突破。进一步加强上下联动，推动市委会和民建省委、各基层组织调研工作的共同发力，进一步提升各类协商、定向约稿以及应急研究课题的质量。不断优化专委会内部协作，加强专委会之间、专委会与机关各部门及各基层组织之间的交流合作，并加强指导协调和履职考核。密切关注社会热点难点，做好反映社情民意信息工作，在挖掘信息的深度、广度和精度上下功夫。
四是统筹协调、联系实际，力争社会服务有新贡献。在发挥会员企业作用基础上，注重以智力支持为主。着力优化全市各级组织间的横向联系，实现资源集聚、优势互补。积极拓展会内外联系，赢得党政有关部门尤其是对口联系单位的支持和帮助。就群众普遍关心的问题加大调研力度，使社会服务更具针对性和实效性。紧紧围绕脱贫成果巩固提升和乡村振兴战略实施，有针对性的在产业、培训、医卫等方面开展工作。
五是改进作风、健全制度，力争工作效率有新提升。进一步对标要求，查漏补缺，将狠抓工作落实作为作风建设重要评价标准，建立作风建设长效机制。在突出抓领导班子作风建设基础上，注重市委委员、科室负责人和骨干会员的作风建设，切实发挥“关键少数”和“重要少数”的引领示范作用。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国民主建国会绵阳市委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主建国会绵阳市委员会2021 年收支总预算119.98万元，比 2020 年收支预算总数增加1.71万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
中国民主建国会绵阳市委员会2021 年收入预算119.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入119.98万元，占100%。
—（二）支出预算情况
中国民主建国会绵阳市委员会2021 年支出预算119.98万元，其中：基本支出98.38万元，占82%；项目支出21.6万元，占18%。
三、财政拨款收支预算情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2021 年财政拨款收支总预算119.98万元,比2020 年财政拨款收支总预算增加1.71万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入119.98万元；支出包括：一般公共服务支出97万元、社会保障和就业支出13.12万元、卫生健康支出3.3万元、住房保障支出6.56万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国民主建国会绵阳市委员会2021 年一般公共预算当年拨款119.98万元， 比 2020 年预算数增加1.71万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出97万元，占80.85%，社会保障和就业支出13.12万元，占10.93%、卫生健康支3.3万元，占2.75%、住房保障支出6.56万元，占5.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务，行政运行2021 年预算数为75.4万元，主要用于：工资福利支出55万元，商品和服务支出20.39万元；对个人和家庭的补助0.01万元。
2.一般公共服务，参政议政2021 年预算数为21.6万元，主要用于：办公费支出9万元，会议费支出4.5万元，差旅费支出8.1万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2021 年一般公共预算基本支出98.38万元，其中：人员经费77.98万元，主要包括：基本工资27.99万元、津贴补贴24.33万元、奖金2.33万元、社会保险缴费8.74万元、 对个人和家庭的补助0.01万元。公用经费20.39万元，主要包括：办公费1.28万元、咨询费0.4万元、水电费0.32万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、会议费0.6万元、培训费0.8万元、公务接待费4.25万元、工会经费1.09万元、福利费0.84万元、其他交通费用8.69万元、其他商品和服务支出 1.23万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国民主建国会绵阳市委员会2021 年“三公”经费财政拨款预算数4.25万元，其中：公务接待费4.25万元，
（一）公务接待费较 2020 年预年预算持平。
2021 年公务接待费计划用于接待民建中央、民建省委、民建各地市州来领导绵走访、调研、参会等。
（二）本单位无公务用车购置及运行维护费
七、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
中国民主建国会绵阳市委员会2021 年无政府采购项目，未安排政府采 购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至 2020 年底，中国民主建国会绵阳市委员会无国有资产占用情况。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年中国民主建国会绵阳市委员会所有项目按要求编制了绩效目标， 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效
益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）机关运行经费支出情况说明
2021年，单位机关运行经费预算拨款41.99万元，与2020年持平。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.其他本部门专业性较强的名词。
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