中国民主促进会绵阳市委员会2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中国民主促进会绵阳市委员会职能简介。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极开展自身建设、参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等工作。

积极参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针政策、法律法规的制定执行。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。

（二）中国民主促进会绵阳市委员会2021 年重点工作。一是继续巩固和深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，推进活动常态化，积极开展迎新嘉年华、团拜会、妇女节慰问、端午节、中秋节联谊活动和教师节、重阳节慰问活动及学习交流会、意见征求会等活动，积极开展庆祝中国共产党建党100周年活动以及党史宣传会、学习会等，进一步增强组织凝聚力。二是认真做好新会员培训以及参政议政和社会服务培训，大力提升会员履职能力，组织骨干会员积极开展成渝双城经济圈、全域旅游、科技城创新发展等方面的调研6次，开展各类民主监督4次，积极为科技城发展建言献策。三是对上对外争取，尽量多邀请民进中央、民进省委领导来绵指导工作，争取更多民进中央、民进省委的重大活动、会议落地绵阳；做实同重庆市北碚区、永川区，贵州省黔西南州民进组织的结对共建工作，多措并举，为绵阳经济社会发展争取更多资源；积极开展引资引智工作，为经济建设添砖加瓦，同时做好“春联万家”“送文化、送温暖下乡”以及助学助困基金的发放工作，定点帮扶的企业、乡村、社区和困难群众工作，为会员、群众免费提供优质法律服务，创建一批“绵阳民进社会服务基地”等工作

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会绵阳市委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主促进会绵阳市委员会2021 年收支总预算128.35万元，比 2020 年收支预算总数增加4.22万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

中国民主促进会绵阳市委员会2021 年收入预算128.35

万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入128.35万元，占100%。

（二）支出预算情况

中国民主促进会绵阳市委员会2021 年支出预算128.35万元，其中：基本支出98.38万元，占82%；项目支出21.6万元，占18%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2021 年财政拨款收支总预算128.35万元,比2020 年财政拨款收支总预算增加1.71万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入128.35万元；支出包括：一般公共服务支出103.09万元、社会保障和就业支出14.42万元、卫生健康支出3.63万元、住房保障支出7.21万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主促进会绵阳市委员会2021 年一般公共预算当年拨款128.35万元， 比 2020 年预算数增加4.22万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出103.09万元，占80.32%，社会保障和就业支出14.42万元，占11.23%、卫生健康支3.63万元，占2.83%、住房保障支出7.21万元，占5.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务，行政运行2021 年预算数为81.49万元，主要用于：工资福利支出60.47万元，商品和服务支出21.02万元。

2.一般公共服务，参政议政2021 年预算数为21.6万元，主要用于：办公费支出9万元，会议费支出4.5万元，差旅费支出8.1万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2021 年一般公共预算基本支出106.75万元，其中：人员经费85.73万元，主要包括：基本工资32.18万元、津贴补贴25.22万元、奖金2.68万元、社会保险缴费9.61万元、 对个人和家庭的补助0.03万元。公用经费21.02万元，主要包括：办公费3.87万元、咨询费0.2万元、水电费0.35万元、邮电费0.3万元、差旅费0.4万元、会议费0.5万元、培训费0.6万元、公务接待费4.24万元、工会经费1.2万元、福利费0.97万元、其他交通费用7.42万元、其他商品和服务支出 0.97万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2021 年“三公”经费财政拨款预算数4.24万元，其中：公务接待费4.24万元，

（一）公务接待费较 2020 年预年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于民进中央、民进省委联合调研组来绵开展“科技人才发展”专项调研，邀请民进中央主席蔡达峰来绵出席第九届科博会，重庆市北碚区、永川区以及贵州省黔西南州民进组织来绵开展助推成渝双城经济圈和乡村振兴发展考察调研，邀请民进四川省委来绵开展2021年机关专职干部培训，邀请民进成都、内江、遂宁、南充等市级组织来绵开展交流调研，提升机关制度化建设。

（二）本单位无公务用车购置及运行维护费

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

中国民主促进会绵阳市委员会2021 年无政府采购项目，未安排政府采 购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，中国民主促进会绵阳市委员会无国有资产占用情况。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年中国民主促进会绵阳市委员会所有项目按要求编制了绩效目标， 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效

益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）机关运行经费支出情况说明

     2021年，中国民主促进会绵阳市委员会单位机关运行经费预算拨款42.62万元，与2020年持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中国民主促进会绵阳市委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.其他本部门专业性较强的名词。

2021年部门预算.XLS

项目基本信息表.pdf