中国农工民主党绵阳市委员会2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）农工党绵阳市委职能职责。
领导和组织全市农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。
（二）农工党2021 年重点工作。
一是以主题教育为统领，继续推进思想建设。组织全市各级组织和广大党员深入开展理论学习；结合中国共产党建党100周年开展学习教育活动，继续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；抓好“新型政党制度下民主党派基层组织自身建设问题研究”等理论课题研究，形成精品理论文章；做好思想宣传，运行维护好市委会网站、微信公众号，编印好《绵阳农工》《市委会五年工作回顾》《党代会会刊》等杂志画册，完成《前进论坛》征订任务。
二是以政治交接为重点，切实推进组织建设。2021年是市委会换届年，要做好市委会换届的各项工作，开好农工党绵阳市第八次代表大会；继续在参政议政、理论研究、信息宣传等工作上做好骨干队伍培训；继续优化界别结构，着力提升党员发展质量；搭建平台，主动积极为党员干部成长进步提供支持和帮助；深入基层指导各级组织工作规范化开展；组织各职能部门、专委会、企业家联谊会开展好相关工作和活动；提升机关程序化、规范化、制度化水平，改善机关办公环境，配齐机关工作人员。
三是以建言资政为基础，全面提高履职兴党水平。围绕市委市政府中心工作，努力发挥界别优势，深入开展“成渝双城经济圈”等专题调查研究，建有用之言，献务实之策。积极履行政党协商、参政议政、民主监督职能，提升履职能力和实效。努力通过民主党派“直通车”渠道，积极争取农工党中央和省委给予绵阳科技城建设更多支持；继续加强与中国初保基金会的合作，争取更多捐赠项目落地绵阳；鼓励广大党员，特别是企业家投身扶贫助困行动，积极打造社会服务品牌。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，农工党所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。农工党2021 年收支总预算107.34万元，比 2020
年收支预算总数增加3.66万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
农工党2021 年收入预算107.34万元，其中：上年无结转，占0%；一般公共预算拨款收入107.34万元，占100%。
—（二）支出预算情况
农工党2021 年支出预算107.34万元，其中：基本支出85.74万元，占79.88%；项目支出21.6万元，占20.12%。
三、财政拨款收支预算情况说明
农工党2021 年财政拨款收支总预算107.34万元,比2020 年财政拨款收支总预算增加3.66万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入107.34万元；支出包括：一般公共服务支出87.32万元、社会保障和就业支出11.43万元、卫生健康支出2.88万元、住房保障支出5.71万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
农工党2021 年一般公共预算当年拨款107.34万元， 比 2020 年预算数增加3.66万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出87.32万元，占81.35%，社会保障和就业支出11.43万元，占10.65%、卫生健康支,2.88万元，占2.68%、住房保障支出5.71万元，占5.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务，行政运行2021 年预算数为65.72万元，主要用于：工资福利支出47.93万元，商品和服务支出17.79。
2.一般公共服务，参政议政2021 年预算数为21.6万元，主要用于：办公费支出9万元，会议费支出4.5万元，差旅费支出8.1万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
农工党2021 年一般公共预算基本支出85.74万元，其中：人员经费67.95万元，主要包括：基本工资24.55万元、津贴补贴21.02万元、奖金2.05万元、社会保险缴费7.62万元、 对个人和家庭的补助0.02万元。公用经费17.79万元，主要包括：办公费2.39万元、印刷费1.04万元、水电费0.32万元、邮电费0.3万元、咨询费0.16万元、差旅费0.5万元、会议费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费4.25万元、工会经费0.95万元、福利费0.74万元、其他交通费用5.44万元、其他商品和服务支出 1.07万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
农工党2021 年“三公”经费财政拨款预算数4.25万元，其中：公务接待费4.25万元，
（一）公务接待费较 2020 年预年预算持平。
2021 年公务接待费计划用于接待农工党中央、省委领导来绵及其他市州组织来绵调研、活动等。
（二）本单位无公务用车购置及运行维护费
七、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
农工党2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至 2020年底，农工党无国有资产占用情况。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年农工党所有项目按要求编制了绩效目标， 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效
益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）机关运行经费支出情况说明
2021年，单位机关运行经费预算拨款42.62万元，与2020年持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.其他本部门专业性较强的名词。
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