九三学社绵阳市委员会2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

九三学社绵阳市委员会是民主党派市级组织，基本职能是民主监督、参政议政、参加中国共产党领导的政治协商。

（二）2021 年重点工作

1.坚持思想政治引领，不断凝聚思想政治共识

坚持政治理论学习，引导推动各基层组织和全市社员夯实共同思想政治基础。开展中国共产党成立100周年庆祝活动。深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。加强九三学社全国传统教育基地“中国两弹城”建设，更好发挥其宣教作用。围绕社市委重点工作、重大活动、庆祝中国共产党成立100周年、社内代表性人士和基层优秀社员的先进事迹等做好宣传报道。

2.做好参政议政和民主监督工作，务求取得实效

围绕“十四五”规划制定实施、“成渝地区双城经济圈的创新高地”“两项改革”后半篇文章、乡村振兴、绿色发展等重点工作深入调查研究，力争提出更多高质量的意见建议，通过市委建言献策会、“两会”和“直通车”等平台建言资政。继续做好重点课题调研工作，形成高质量的调研成果并转化应用。加强反映社情民意信息工作，组织引导社员密切关注社会热点，及时反映社情民意。加强社情民意信息收集、整理、总结提炼和报送工作。进一步完善参政议政工作考核激励机制。加快建设参政议政骨干队伍。召开参政议政工作会议。分类建立民主监督工作专家库，搭建民主监督渠道和平台，做好民主监督工作。

3.以“九绵科技合作”为重点，做好社会服务工作

推进第三轮“九绵科技合作”事宜。进一步建设好九绵科技合作创新试验基地。支持绵阳九三企业家联谊会开展形式多样的活动，开展社会服务工作。发挥广大社员专家在公益服务、矛盾调解、法律援助、社区营造、社会组织培育等方面的资源优势，为社员参与社会服务搭建平台，提升社市委履职品牌效应和社会影响力。

4.贯彻落实“三个文件”精神，不断提高组织建设水平

稳步推进社市委换届工作。不断强化领导班子建设，全面提升领导班子成员“五种能力”。继续推进“人才强社”战略。严格社员发展标准和程序，做好新社员发展工作。充分发挥参政议政委、青工委、文艺委、咨询组的作用，积极开展组织活动。加强骨干社员队伍建设。推进机关正规化建设。加强机关信息化建设与应用，运行社市委信息管理系统，完善社员档案信息，开展社员档案信息化管理。加强机关专职干部教育培训。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九三学社所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九三学社2021 年收支总预算98.54万元，比 2020 年收支预算总数减少8.5万元，主要原因是行政运行经费减少。

（一）收入预算情况

九三学社2021 年收入预算98.54万元，其中：上年无结转，占0%；一般公共预算拨款收入98.54万元，占100%。

—（二）支出预算情况

九三学社2021 年支出预算98.54万元，其中：基本支出76.94万元，占78.08%；项目支出21.6万元，占21.92%。

三、财政拨款收支预算情况说明

九三学社2021 年财政拨款收支总预算98.54万元,比2020 年财政拨款收支总预算减少8.5万元，主要原因是行政运行经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入98.54万元；支出包括：一般公共服务支出80.48万元、社会保障和就业支出10.31万元、卫生健康支出2.59万元、住房保障支出5.16万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社2021 年一般公共预算当年拨款98.54万元， 比 2020 年预算数减少8.5万元，主要原因是行政运行经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出80.48万元，占81.67%，社会保障和就业支出10.31万元，占10.47%、卫生健康支出2.59万元，占2.63%、住房保障支出5.16万元，占5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务，行政运行2021 年预算数为58.88万元，主要用于：工资福利支出43.26万元，商品和服务支出15.62万元。

2.一般公共服务，参政议政2021 年预算数为21.6万元，主要用于：办公费支出9万元，会议费支出4.5万元，差旅费支出8.1万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

九三学社2021 年一般公共预算基本支出76.94万元，其中：人员经费61.32万元，主要包括：基本工资22.93万元、津贴补贴18.13万元、奖金1.91万元、社会保险缴费6.88万元、 对个人和家庭的补助0.01万元。公用经费15.62万元，主要包括：办公费0.67万元、培训费0.8万元、水电费0.35万元、邮电费0.2万元、咨询费0.3万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2.64万元、工会经费0.86万元、福利费0.69万元、其他交通费用7.16万元、其他商品和服务支出 0.94万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九三学社2021 年“三公”经费财政拨款预算数2.64万元，其中：公务接待费2.64万元，

（一）公务接待费较 2020 年预年预算持平。

2021年公务接待费计划用于接待各级社组织来绵调研、交流等。

（二）本单位无公务用车购置及运行维护费

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

九三学社2021 年无政府采购项目，未安排政府采 购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，九三学社无国有资产占用情况。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年九三学社所有项目按要求编制了绩效目标， 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反 映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效

益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）机关运行经费支出情况说明

     2021年，单位机关运行经费预算拨款37.22万元，与2020年持平。

    八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.其他本部门专业性较强的名词。

 2021年部门预算.XLS

项目基本信息表.pdf