2020年度致公党绵阳市工作委员会部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

 

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………………6

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………10

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………10

第三部分 名词解释………………………………………………………………19

第四部分 附件

附件1………………………………………………………………………………23

附件2………………………………………………………………………………29

第五部分 附表……………………………………………………………………35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。中国致公党绵阳市工作委员会主要职能是参政议政、民主监督、自身建设、社会服务和对外联络。

（二）2020年重点工作完成情况

一是突出思想政治建设，筑牢共同思想政治基础。强化思想政治引领。及时组织召开主委会、工委会、工委扩大会和专题学习会等认真学习中央、省、市各级重要会议及文件精神；丰富学习教育形式。在全市各基层组织开展“加强中国特色社会主义参政党建设”主题宣讲活动，召开纪念中国致公党成立95周年座谈会，对《中国致公党党史微课》进行学习，组织党员撰写并形成6篇理论研究成果。加大宣传报道力度。全年共计转载和刊发信息600余条，编辑上报各类宣传稿件80余篇次，被团结网、致公党中央、省委统战部、致公党四川省委、市政协、市委统战部等综合门户网站和部门官方媒体平台采用180余篇次。二是主动参与疫情防控，用行动诠释责任与担当。及时发出《关于坚决打赢疫情防控阻击战的倡议书》，全市40余名党员坚守在医疗岗位、相关政府部门和其他疫情防控一线，通过民主党派“直通车”、社情民意信息等多种途径和方式，报送意见建议49篇，全市各级组织和广大致公党员为疫情防控捐款捐物100余万元，推出《打赢疫情防控阻击战，绵阳致公在行动》专报7期，党员个人抗疫事迹专报8期，报道党员近40人次。三是严把组织发展质量，全面提高自身建设水平。规范基层组织换届。全市7个基层组织完成换届，新成立了机关总支部；有序推进组织发展。全年共发展新党员10名，全市党员人数达到224名，党员平均年龄44岁，侨海关系占比72%。加强领导班子建设。建立并完善民主生活会制度，开展工委领导班子成员述职与测评工作；注重素质能力提升。9名党员参加省委统战部、致公党四川省委举办的民主党派干部进修班、培训班，推荐3名党员增补为致公党省委文化体育、青年委员会委员，推荐21名党员担任市侨联青年委员会委员；四是紧扣中心建言献策，切实提升参政议政能力。深入开展政党协商课题调研，扎实开展营商环境民主监督工作，积极申报省委19项立项课题，在全省、全市两会期间，共计提交近30余篇提案、建议，全年共上报社情民意信息71篇，是去年全年的191%，党员人均报稿量达0.31篇。其中，全国政协采用4篇，中央统战部采用1篇，致公党中央采用10篇，省政协采用12篇，省委统战部党外人士意见建议采用14篇，信息采用数量较去年有较大增长。五是整合各方优势资源，不断增强社会服务实效。开展脱贫攻坚民主监督。协助致公党天津市委一行来绵对口开展脱贫攻坚民主监督调研活动，工委主要领导带队赴安州区黄土镇、雎水镇、桑枣镇等地开展脱贫攻坚民主监督调研；深化社会服务品牌。实施“健华图书馆”“优秀小读者奖学金”“致美四川·健康绵阳”“致公爱心科技包”“洪灾救援”等项目，捐款捐物58万余元。全员参与社会服务。党员在平武创办扶贫助农产业公司，直接帮助村贫困户增加收入30余万元，为北川坝底乡捐赠7万元的洪灾重建资金，为北川青片乡小学捐赠价值近1万元的校服，为游仙、北川等地学校及学生捐赠价值2万元的图书，为北川“大鱼公益组织·妈妈农场”捐赠价值1万元的衣物，为游仙区治平路社区福佳苑小区捐赠10万余元老旧小区环境改造资金，为游仙区信义镇李花村集体经济捐赠项目培育资金60万元。六是把握对外开放机遇，努力拓展交流联络渠道。积极参与成渝双城经济圈建设，赴重庆市北碚区开展学习交流和考察活动；加强与兄弟组织和侨务部门的联系沟通，与致公党天津市委开展党务座谈交流，赴南充市开展党务工作经验交流活动，参与组建市侨联青年委员会；增进与驻华机构的交流合作,邀请韩国驻成都总领事馆官员代表赴北川参观考察，邀请日本驻重庆总领事馆、韩国驻成都总领事馆官员代表出席2020年江油李白国际文化节活动。

二、机构设置

中国致公党绵阳市工作委员会成立于2012年5月，是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收100.5万元、支99.83万元。与2019年相比，收减少3.42万元、支减少3.12万元，下降3.16%。主要变动原因是：人员经费变动所致。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计100.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.5万元，占100%.

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计99.83万元，其中：基本支出87.07万元，占78.2%；项目支出21.76万元，占21.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收100.5万元、支99.83万元。与2019年相比，收减少3.42万元、支减少3.12万元，下降3.16%。主要变动原因是：人员经费变动所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出99.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.21万元，下降3%。主要变动原因是：人员经费变动所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出99.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出85.14万元，占85.3%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出7.75万元，占7.7%；卫生健康支出1.89万元，1.9%；住房保障支出5.05万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为99.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为85.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：“行政运行支出”决算为63.38万元，“一般行政管理事务支出”决算为0.83万元，“参政议政支出”决算为20.93万元。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数预算数。

5.住房保障（类）:支出决算为5.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：“住房公积金支出”决算为3.87万元，“购房补贴支出”决算为1.18万元。

6.社会保障和就业（类）: 支出决算为7.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算为5.17万元，“ 机关事业单位职业年金缴费支出”决算为2.58万元。

7.卫生健康（类）:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：“计划生育事务支出”决算为0.01万元，“行政事业单位医疗”决算为1.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.83万元，其中：

人员经费74.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费25.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算4.12%，决算数小于预算数的主要原因是：发生疫情，实际公务交流减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算4.12%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降11.76%。主要原因是：发生疫情，实际公务交流减少。其中：国内公务接待支出0.17万元，主要用于用餐费等。国内公务接待3批次12人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待公益组织赴绵阳开展捐赠活动，支出600元；接待公益组织赴绵开展公益讲座，支出300元；接待致公党省委领导赴绵开展党务活动，支出800元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，致公党绵阳市工委机关运行经费支出85.81万元，比2019年减少3.95万元，下降4.6%。主要变动原因是：人员经费变动所致。

（二）政府采购支出情况

2020年，致公党绵阳市工委无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，致公党绵阳市工委无公用车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“党派机关专项经费”“党派专项调研经费”“党务活动及会务费”开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门（单位）整体支出开展绩效自评，对项目绩效的综合评价评分客观公正，较真实的反映了资金使用绩效。综合评分为97分，总体评价等级为优良。

本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目支出经费能满足所有项目需要，确保了各专项项目的顺利进行。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“党派机关专项经费”“党派专项调研经费”“党务活动及会务费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党派机关专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步健全工委机关的日常管理、职责分工等机制，持续推进综合协调、办文办会、组织、宣传、财务等多项工作，切实发挥了联系基层组织和广大党员的桥梁与纽带作用，努力提高工作效率和质量，为党派工作提供有力保障。下一步将继续按照现行预算方式，做好此项目的执行。

（2）党派专项调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升了参政议政骨干党员的议政建言的能力，形成一批高质量参政议政材料，为党委政府的科学决策提供了重要参考，党派形象进一步提升。下一步将继续按照现行预算方式，做好此项目的执行。

（3）党务活动及会务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织开展“不忘合作初心，继续携手前进”等主题教育活动，不断凝聚了广大致公党员的思想共识，切实加强了人才队伍建设和基层组织建设，深入推进了宣传与理论研究，持续增强各级组织的活力与凝聚力，筑牢了党派自身发展根基。下一步将继续按照现行预算方式，做好此项目的执行。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党派机关专项经费
预算单位			致公党绵阳市工委
预算执行情况(万元)	预算数:		9万元	执行数:	9万元
	其中-财政拨款:		9万元	其中-财政拨款:	9万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	充分发挥党派机关的综合协调与服务党员工作，持续推进办文办会、组织发展、媒体宣传、后勤服务、机关日常运行等多项工作，为党派工作提供有力保障。			切实发挥了工委机关联系基层组织和广大党员的桥梁与纽带作用，努力提高工作效率和质量，助力党派机关服务工作迈上新台阶。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	看望慰问老党员及困难党员8人次；发展新党员10人；维护微信公众号，并编撰发送信息稿件90篇；派员参加各级部门组织的各类会议、专题培训及组织考察等80人次；编辑各类宣传资料、学习资料300份；	488次	100%
	项目完成指标	质量指标	工委及机关各项工作得到各级部门的肯定。	工委工作获相关部门的表彰奖励。	市工委获致公党四川省委“思想宣传工作先进集体”“组织建设先进集体”“对外联络工作先进集体”；获市政协2020年度“信息宣传工作先进单位”。
	项目完成指标	时效指标	2020年12月底前	1年	100%
	项目完成指标	成本指标	服务党员、保障机关运行。	数量：488次；总金额：9万元；单价：184元	100%
	效益指标	社会效益指标	提升党派机关的影响力	进一步提升党派机关的影响力	进一步提升党派机关的影响力
	满意度指标	相关满意度	党员满意度≥90%。	领导班子年终民主测评满意度≥90%。	领导班子2020年度民主测评满意度≥90%。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			党派专项调研经费
预算单位			致公党绵阳市工委
预算执行情况(万元)	预算数:		8.1万元	执行数:	8.1万元
	其中-财政拨款:		8.1万元	其中-财政拨款:	8.1万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步提升参政议政骨干党员的议政建言的能力，形成一批高质量参政议政材料，为党委政府的科学决策提供了重要参考。			广泛发动党员积极参政议政，聚焦党委政府中心工作，密切关注社会热点难点问题，着力增强履职本领，推动参政议政工作取得较大进步。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织开展调研活动20次；提交提案、建议50件；报送各类参政议政和社情民意信息60条；召开参政议政专题培训会议1次，100人次；申报省委调研课题18个；针对疫情防控、复工复产、常态化防控等工作提出意见建议20篇。开展脱贫攻坚民主监督活动40人次；参与各类民主监督活动80人次，提出意见建议20条；协助致公党天津市委来绵开展脱贫攻坚民主监督工作20人次。	428次	100%
	项目完成指标	质量指标	多篇参政议政成果得到采用及采纳；参政议政工作得到相关部门的表彰奖励。	多篇参政议政成果得到采用及采纳；参政议政工作得到相关部门的表彰奖励。	市工委获致公党四川省委“参政议政先进集体”；获市政协2020年度“反映社情民意信息工作先进集体”“调研视察先进单位”；向致公党四川省委申报调研课题19件；在今年的全省、全市两会期间，共计提交近30余篇提案、建议；上报社情民意信息71篇。
	项目完成指标	时效指标	2020年12月底前	1年	100%
	项目完成指标	成本指标	加强调研，提升参政议政能力。	数量：428次；总金额：8.1万元；单价：189元。	100%
	效益指标	社会效益	党员参政议政能力得到进一步增强。	党员社会影响力和形象得到提升。	党员社会影响力和形象得到提升。
	满意度指标	相关满意度	参政议政工作得到相关部门与领导肯定。	满意度≥90%	满意度≥90%

 

2.部门绩效评价结果。

 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《致公党绵阳市工委2020年度整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对党派机关专项经费”“党派专项调研经费”“党务活动及会务费”等3个项目开展了绩效评价，《致公党绵阳市工委2020年度政策（项目）支出绩效评价报告》见附件（附件2）。

  

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

20128民主党派及工商联事务支出：指用于各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

9-1.2012802一般行政管理事务支出：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9-2.2012804参政议政支出：是指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

10-1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10-2.2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.210医疗卫生与计划生育支出：指政论卫生健康方面的支出。

11-1.2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11-2.2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11-3.2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.221住房保障支出：指政论用于住房方面的支出。

12-1.2210201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12-2.2210203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 第四部分 附件

附件1：

 

中国致公党绵阳市工作委员会

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中国致公党绵阳市工作委员会成立于2012年5月，是全额财政拨款行政单位，正县级编制。机关内设办公室、议政调研科2个科室。

（二）机构职能。中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。中国致公党绵阳市工作委员会主要职能是参政议政、民主监督、对外联络、社会服务和自身建设。

（三）人员概况。中国致公党绵阳市工作委员会机关现有行政编制5名，副县级职数2个，正科级领导职数2个。其中，实际在编人员4名（驻会副主委空缺、秘书长1名、办公室2名、议政调研科1名），驻会副主委、秘书长均按副县级领导干部配备。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年致公党收入预算总额100.5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年致公党支出总额99.83万元，其中，一般公共服务85.14万元，社会保障和就业7.75万元，医疗卫生1.89万元，住房保障支出5.05万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：预决算编制完整。情况按照市财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2020年单位预算100.5万元。

1-1-2.绩效目标制定情况：2020年，我单位全面完成了市委、市政府下达的各项目标任务，全市致公工作取得了显著成绩。通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度和绩效分析，结果如下：在基本支出方面：能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办会议费。

1-1-3.预算编制准确性：预算编制准确。编制2020年单位预算100.5万元。根据市财政局关于做好2020年财务工作决算的通知要求，客观真实地编制了2020年本单位财务决算，2020年实现财政资金总支出为99.83万元。

1-2-1.预算执行支出规范：2020年致公党支出总额99.83万元，其中，一般公共服务85.14万元，社会保障和就业7.75万元，医疗卫生1.89万元，住房保障支出5.05万元。

1-2-2.预算执行支出控制：单位节能降耗。2020年，水费支出0.19万元，电费支出0.44万元，两项支出合计比2019年减少0.12万元。

1-2-3.预算执行动态调整：根据全年的预算，均衡每个月支出。

1-3-1.完成结果预算完成：2020年6月，实现资金支出45.63万元；9月实现资金支出61.21万元。预计全年实现资金支出100.5万元。

1-3-2.完成结果目标完成：完成全年预算目标。全年实现资金支出100.5万元。

1-3-3.完成结果违规记录：2020年6月，实现资金支出45.63万元；9月实现资金支出61.21万元。预计全年实现资金支出100.5万元。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：无。

2-1-2.非税收入解缴情况：无。

2-2-1.政府采购预算管理情况：无。

2-2-2.政府采购实施情况：无。

2-3-1资产管理配置使用管理：无。

2-3-2资产管理收益核算：无。

2-4-1内控制度管理制度建设：一是规范账户管理。单位设立只一个基本账户。所有资金收支在一个银行账户中反映，严格实行银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格执行政府采购。严格执行市政府集中采购目录和限额标准规定，机关所有物资采购均由办公室负责经办，按国有资产管理办法登记造册，落实专人负责管理。三是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。机关所有支出报销由工委主委签字报销。每笔报销由科室负责人对事情核实签字，财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核后，秘书长审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。控制办公用品采购、大宗印刷管理等方面严格执行相关制度。确保了单位的基本运转。

2-4-2内控制度制度执行：严格遵守内控管理制度。

2-5-1三公经费管理预算编制执行：我单位按照市政府、市财政局的要求，通报机关公务开支、“三公经费”支出情况，保证机关干部职工了解知晓我委财务运行收支状况，委机关财务每季度末真实、客观地向委机关干部职工公布本单位财务收支情况，做到公开、透明。及时、准确地向分管领导提供财务数据，分析支出情况，为保证单位各项工作的顺利推进提供依据，确保预算收支的顺利完成 。2020年，我单位无因公出国（境）经费。公务接待费预算安排4.13万元，我单位严格按照中央八项规定相关要求，厉行勤俭节约，使公务接待既不违反规定又发挥应有的作用，公务接待费用大大下降，实际支出0.17万元。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：按时准确对本单位进项预、决算公开等。

3-2-1.绩效结果整改情况：根据绩效管理制度，对不规范的情况进行整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：及时反馈绩效考核情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经核，2020年度中国致公党绵阳市工作委员会整体支出绩效评价报告，对项目绩效的综合评价评分客观公正，较真实的反映了资金使用绩效。综合评分为97分，总体评价等级为优良。

（二）存在问题。部分支出资金存在不规范的现象，有用现金支出代替公务卡支出的情况；在对国有资产登记时，存在不及时和不规范的情况；相关财务制度还需要进一步完善，部分财务制度没有及时进行更新。

（三）改进建议。一是进一步加强我委财务支出管理，规范支出方式，提高资金使用效率；二是加强国有资产规范管理，及时进行清查、划转、处置等，确保国有资产及时有序调整到位；三是强化财务制度建设，对已有的制度不断进行规范完善，及时出台相应新的财务管理办法或规定，全面提高财务管理工作制度化、规范化和精细化水平。

 

（中国致公党绵阳市工作委员会2020年度整体支出绩效评价得分明细表）

 

 

 

 

 

 附件2：

中国致公党绵阳市工作委员会

2020年度政策（项目）支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2020年，致公党绵阳市工委项目预算收入21.6万元，主要用于保障思想政治建设、参政议政、组织建设、社会服务和对外联谊等方面的工作。

（二）资金安排情况。2020年，财政拨款项目收入总计21.6万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2020年，财政拨款项目支出总计21.6万元，执行进度100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年，致公党绵阳市工委共有项目3个。本着节约原则，严格按照制度和规章办事，2020项目支出经费能满足所有项目需要，整体实施情况良好。

（三）绩效指标完成情况分析。“党派机关专项经费”“党派专项调研经费”“党务活动及会务费”等3个项目经费保障到位，项目开支精打细算，项目执行务实高效，为致公党绵阳市工委积极主动参与疫情防控工作，稳步推进思想政治教育、参政议政、社会服务、自身建设、对外交流等各项工作，提供了坚实的资金保障。同时，助力致公党绵阳市工委带领全市各级组织和广大致公党员以实际行动践行多党合作的初心和使命，为我市统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展作出了积极贡献。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目资金安排使用上,年末使用项目资金的数量占比较大，整体执行规划还有待进一步优化与提升。下一步我们将进一步改进工作方式方法，积极配合财务管好用好项目资金，完善单位内部财务管理制度和办法，积极配合财务全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2021年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。我委对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

 

致公党项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			党派机关专项经费
项目主管部门					资金使用单位		中国致公党绵阳市工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	9万元		9万元			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	9万元		9万元			100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	充分发挥党派机关的综合协调与服务党员工作，持续推进办文办会、组织发展、媒体宣传、后勤服务、机关日常运行等多项工作，为党派工作提供有力保障。					切实发挥了工委机关联系基层组织和广大党员的桥梁与纽带作用，努力提高工作效率和质量，助力党派机关服务工作迈上新台阶。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	看望慰问老党员及困难党员8人次；发展新党员10人；维护微信公众号，并编撰发送信息稿件90篇；派员参加各级部门组织的各类会议、专题培训及组织考察等80人次；编辑各类宣传资料、学习资料300份；			488次		100%
		质量指标	工委及机关各项工作得到各级部门的肯定。			工委工作获相关部门的表彰奖励。		市工委获致公党四川省委“思想宣传工作先进集体”“组织建设先进集体”“对外联络工作先进集体”；获市政协2020年度“信息宣传工作先进单位”。
		时效指标	2020年12月前			1年		100%
		成本指标	服务党员、保障机关运行。			数量：488次；总金额：9万元；单价：184元		100%
	效 益 指 标	社会效益指标	提升党派机关的影响力			进一步提升党派机关的影响力		进一步提升党派机关的影响力
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	党员满意度≥90%。			领导班子年终民主测评满意度≥90%。		领导班子2020年度民主测评满意度≥90%。
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

致公党项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			党派专项调研经费
项目主管部门					资金使用单位		中国致公党绵阳市工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	8.1万元		8.1万元			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	8.1万元		8.1万元			100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	进一步提升参政议政骨干党员的议政建言的能力，形成一批高质量参政议政材料，为党委政府的科学决策提供了重要参考。					广泛发动党员积极参政议政，聚焦党委政府中心工作，密切关注社会热点难点问题，着力增强履职本领，推动参政议政工作取得较大进步。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	组织开展调研活动20次；提交提案、建议50件；报送各类参政议政和社情民意信息60条；召开参政议政专题培训会议1次，100人次；申报省委调研课题18个；针对疫情防控、复工复产、常态化防控等工作提出意见建议20篇。开展脱贫攻坚民主监督活动40人次；参与各类民主监督活动80人次，提出意见建议20条；协助致公党天津市委来绵开展脱贫攻坚民主监督工作20人次。			428次		100%
		质量指标	多篇参政议政成果得到采用及采纳；参政议政工作得到相关部门的表彰奖励。			多篇参政议政成果得到采用及采纳；参政议政工作得到相关部门的表彰奖励。		市工委获致公党四川省委“参政议政先进集体”；获市政协2020年度“反映社情民意信息工作先进集体”“调研视察先进单位”；向致公党四川省委申报调研课题19件；在今年的全省、全市两会期间，共计提交近30余篇提案、建议；上报社情民意信息71篇。
		时效指标	2020年12月前			1年		100%
		成本指标	加强调研，提升参政议政能力。			数量：428次；总金额：8.1万元；单价：189元。		100%
	效 益 指 标	社会效益指标	党员参政议政能力得到进一步增强。			党员社会影响力和形象得到提升。		党员社会影响力和形象得到提升。
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	参政议政工作得到相关部门与领导肯定。			满意度≥90%		满意度≥90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

致公党项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			党务活动及会务费
项目主管部门					资金使用单位		中国致公党绵阳市工作委员会
项目资金 （万元）				全年预算数		全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	4.5万元		4.5万元			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	4.5万元		4.5万元			100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况
	凝聚广大致公党员的思想共识，切实加强人才队伍建设和基层组织建设，深入推进了宣传与理论研究，持续增强各级组织的活力与凝聚力，筑牢党派自身发展根基。					致公党全市各级组织和广大致公党员的思想共识进一步凝聚，组织进一步发展与壮大，党派社会影响力进一步提升，基层组织活力与凝聚力进一步增强。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	扎实开展“民主党派走进游仙”活动50人次；组织党员参与脱贫攻坚活动200人次；争取公益项目和活动5个；党员自发参与或组织实施公益项目10个。开展庆祝中国致公党成立95周年系列主题活动；开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。召开各类专题学习会议20次（其中主题教育8次、廉政教育6次）；撰写理论文章10篇；开展主题活动3次；召开领导班子民主生活会1次；领导班子走基层20次，讲党课活动6次；组织新党员和党员骨干参与各类培训60人次。			387次		100%
		质量指标	及时传达贯彻各级部门的决策部署；通过党务活动夯实共同思想政治基础；整合社会各方力量和资源，通过社会服务工作助推地方经济社会发展等方面作出积极贡献。			相关工作得到各级部门的表彰奖励。		市工委获致公党中央“抗击新冠肺炎疫情先进集体”；致公党四川省委“抗击新冠肺炎疫情先进集体”，被中共绵阳市委、市政府授予“第四届脱贫达人贡献奖”。获市政协2020年度“我为扶贫攻坚做件事活动先进单位”。
		时效指标	2020年12月底前			1年		100%
		成本指标	提升党员的党派宗旨意识与服务社服的责任意识			数量：387次；总金额：4.5万元；单价：116元。		100%
	效 益 指 标	社会效益指标	党派社会形象进一步提升，在助推地方经济社会发展等方面作出积极贡献。			党派社会形象进一步提升，在助推地方经济社会发展等方面作出积极贡献。		党派社会形象进一步提升，赢得社会各界一致赞誉
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	党务活动与会务工作得到服务对象的满意。			满意度≥90%		满意度≥90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国致公党四川省绵阳市工作委员会(1).XLS