2022年度绵阳市委统战部单位决算

目  录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，组织贯彻落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、研究拟订民族工作的政策和重大措施，统筹做好民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，维护宗教界合法权益。

8、负责联系、培养无党派代表人士工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

9、负责联系、培养新的社会阶层人士，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10、承担全市非公有制经济协调工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统筹协调、管理指导全市各地、各部门（单位）港澳台工作。会同有关部门依法开展涉及港澳台领域的权益保护工作。

12、统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

13、协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

14、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

2022年年末机构数1个。下属二级预算单位8个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市统战事务服务中心、民革绵阳市委、民建绵阳市委、民盟绵阳市委、九三学社绵阳市委、民进绵阳市委、农工党绵阳市委、致公党绵阳市委。下设8个业务科，1个办公室，1个研究室，1个机关党办。

3、人员情况

机构改革后，绵阳市委统战部编制数为57人，其中行政编制37人，工勤编制5人，事业编制15人。2022年末在职人员总数46人，其中行政人员37（其中：公务员32人，工勤人员5人），事业人员9人（其中：参照公务员法管理事业人员2人，非参照公务员法管理事业人员7人）。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收1535.77万元、支1547.22万元总计3082.99万。与2021年相比，收1385.92万元、支1570.19万元总计2956.11万元，收入增加149.85万元，支出减少22.97万元，收入增长9.7%，支出下降1.5% 。主要变动原因一是人员变动，二是项目经费、结转结余等减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计1535.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1534.35万元， 占99.91% ；其他收入1.42万元， 占0.09%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计1547.22万元，其中：基本支出1253.74万元，占81%； 项目支出293.48万元，占29% ；

（注：数据来源于财决 04表，仅罗列本单位涉及的支出）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计3068.7万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各增加151.7万元、减少1.86万元，收增长9.88%、支下降0.12%。主要变动原因一是人员变动，二是项目经费、结转结余等减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1534.35万元，占本年支出合计的99% 。与 2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.86万元，下降0.12% 。主要变动原因是一是人员变动，二是项目经费、结转结余等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出1534.35万元，主要用于以下方 面:一般公共服务支出1141.05万元，占74.4%；社会保障和就业支出255.2万元， 占16.6% ；卫生健康支出41.08万元， 占2.6% ；住房保障支出97.02万元， 占6.4%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功

能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022 年一般公共预算支出决算数为1534.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为33万元，完成预算100%，等于预算数。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）：支出决算为1108.05万元，完成预算100%；大于预算数，原因是年底有追加的经费。 其中行政运行（项）:支出决算为811.7万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为221.01万元，完成预算100%，决算数大于预算数；机关服务（项）：支出决算为12.6万元，完成预算100%，等于预算数；宗教事务（项）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业运行（项）：支出决算为48.74万元，完成预算100%，决算数大于预算数；其他统战事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，等于预算数。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为75.85万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）支出决算为179.22万元，完成预算100%，决算数大于预算数。其中：行政单位离退休（项）支出决算为70.8万元，完成预算100%，决算数大于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为72.28万元，完成预算100%，决算数大于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为36.14万元，完成预算100%，决算数大于预算数，主要原因是年底有追加。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。

6.卫生健康（类）支出决算为41.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.46万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为17.58万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出决算为97.02万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。其中住房公积金（项）:支出决算为80.06万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。购房补贴（项）:支出决算为16.96万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1253.75万元，其中：

人员经费1113.15万元，主要包括：基本工资269.7万元、津贴补贴158.9万元、奖金37.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.28万元、职业年金缴费36.14万元、职工基本医疗保险缴费23.49万元、公务员医疗补助缴费17.58万元、其他社会保障缴费2.86万元、其他工资福利支出240.65万元、退休费70.80万元、抚恤金75.85万元、对个人和家庭的补助173.67万元、奖励金0.1万元、住房公积金80.06万元、其他对个人和家庭的补助支出26.92万元。

公用经费140.6万元，主要包括：办公费9.93万元、印刷费1.8、水费0.57万元、电费10.78万元、邮电费2.77万元、物业管理费7.45万元、差旅费8.18万元、租赁费5.25万元、会议费1.45万元、培训费1.83万元、公务接待费19.95万元、劳务费0.89万元、委托业务费0.15万元、工会经费7.83万元、福利费6.35万元、其他交通费54.47万元、其他商品和服务支出0.95万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位

实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“ 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“ 三公” 经费财政拨款支出决算为19.95万元，完成预算 80% ，较上年增加16.63万元，增长501% 。决算数小于预算数主要原因是：主要原因是年初受疫情影响接待减少和节约开支。

（注：上述“预算” 口径为全年预算数，包括一般公共预算和

政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“ 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“ 三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元，占0% ；公务接待费支出决算19.95万元， 占100% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出19.95万元，完成预算80% 。公务接待费支出 决算比 2021 年增加16.63万元，增长501%。 主要原因疫情后工作业务量增大。其中：

国内公务接待支出19.95万元，主要用于公务接待、港澳台侨接待、统战代表人士接待等。国内公务接待52批次，668人次（不包括陪同人员），共计支出19.95万元，具体内容包括：接待港澳台侨项目23次、金额14.21万元，接待民宗人士18次，金额3.52万元，接待统战代表人士11次，金额2.22万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，统战部机关运行经费支出140.6万元，比2021年增加2.99万元，增长2%。主要原因是主要原因是办公、印刷、差旅、劳务、设备购置等支出比上年增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022年，统战部政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，统战部共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列

车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022年度预算编制阶段， 组织对 “党外代表人士培训经费”、“民族工作机动金”、“宗教工专项经费”、“统战部牵头协调经费”、“五大爱国宗教团体工作经费”、“港澳台侨工作经费”项目等 15个项目开展了预算事前绩效评估，对15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对 15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

20123民族事务支出：指用于民族事务管理方面的支出。

2012304民族工作专项支出：指用于民族事务管理方面的专项支出。

2012399其他民族事务支出：指用于除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

20134统战事务支出：指中国共产党统战部门的支出。

2013401行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013450事业运行支出：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医科室等附属事业单位。

2013402一般行政管理事务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013404宗教事务支出：指用于宗教事务管理方面的支出。

2013499其他统战事务支出：指除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.210医疗卫生与计划生育支出：指政论卫生健康方面的支出。

2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.221住房保障支出：指政论用于住房方面的支出。

2210201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级， 不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》

增减内容。）

第四部分 附件

附件 1

2022年度中国共产党绵阳市委员会统一战线工作部

整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（ 一）机构组成。

中国共产党绵阳市委员会统一战线工作部部门下属共8个二级预算单位，其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

1、负责全市统一战线工作；

2、负责各民主党派和无党派人士工作；

3、负责民族和宗教工作；

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；

5、负责非中共人士的政治安排；

6、负责我市非公有制经济代表人士各项工作；

7、负责我市党外知识分子各项工作；

8、负责开展海内外统一战线宣传工作；

9、负责我市非公有制企业工作委员会工作；

10、完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

机构改革后，绵阳市委统战部编制数为57人，其中行政编制37人，工勤编制5人，事业编制15人。2021年末在职人员总数49人，其中行政人员40（其中：公务员35人，工勤编制5人），事业人员9人（其中：参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员7人）。

二、单位财政资金收支情况

（ 一）单位财政资金收入情况。

2022年度财政资金收入1534.35万元，其中基本收入

1253.75万元；项目收入280.61万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2022年度财政资金支出1547.22万元，其中，基本支出1253.75万元；项目全年共支出293.48万元；项目支出结余0万元。

三、单位整体支出绩效管理情况

（根据各项三级指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分

别表述）

（ 一）单位预算管理。

1- 1- 1.编制完整情况：根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求，认真完成了基础和项目库更新报送工作，并按照实事求是、量入为出的原则，按时编制和报送了2022年度预算草案，通过了市财政局审核批复。

1- 1-2.绩效目标制定情况：根据绩效目标要求的成本、数量、时效、效益等指标，预算目标制定要素完整，指标基本做到细化量化。

1- 1-3.预算编制准确性：预算编制基本准确，在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度为0。

1- 1-4.预算执行支出规范情况。在支出规范上，严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支费用的情况。在分配专项资金时履行集体决策程序，按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批。

1- 1-5.预算执行支出控制情况。日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算略有偏差。

1- 1-6.预算执行动态调整情况。年初预算没有被收回的情况。

1- 1-7.预算完成情况。执行进度上前半年有点迟缓，未达到序时进度.

1- 1-8.预算目标完成情况。年初项目预算全部执行完毕，预期绩效目标基本完成，因年底追加项目经费来不及执行才有结转下年的情况。

1- 1-9.违规记录情况。依据上一年度巡查、审计、财政监督检查结果，我部在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题，只是在费用报销方面不够严谨，根据巡查整改意见及时进行了整改。

（二）综合管理情况。

2- 1-1.非税收入政策执行情况：本单位没有非税收入，仅有的一点利息收入。

2-1-2.非税收入解缴情况：无

2-2-1.政府采购预算管理情况：将国有资产纳入资产信息系统管理，资产变动及时录入系统，年底部门决算中资产数据与资产信息系统中资产数据完全一致。

2-2-2.政府采购实施情况：2022年度没有编制政府采购预算计划，所需要零星资产均为自行采购。

2-2-3.资产配置使用管理情况。新增资产配置预算没有与部门预算同步编制，零星采购均为自行采购，所购资产准确及时入账，账账相符。

2-3-1.资产管理收益核算情况。我部没有出租出借资产和对外投资的情况，也就没有相关收益。

2-4-1.内控制度建设情况。建立健全了涵盖“预算业务”“收支业务”“资产管理”“财务管理”等等内部控制制度，很好的把控了廉政风险及重大责任事故的发生。

2-5-1.内控制度执行情况。按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制。

2-6-1.三公经费预算编制执行情况。2022年三公经费支出数低于预算编制数。其中出国出境支出0万元。支出金额大幅度下降，是因为疫情影响，无出国出境所致。

（三）绩效结果应用情况。

3- 1- 1.信息公开情况：部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。

3-2- 1.绩效结果整改情况：针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2023年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。

3-2-2.结果应用反馈情况：我部对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

四、评价结论及建议

（ 一）评价结论。

2022年，我部严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，认真进行会计核算，实施会计监督，切实做到厉行节约，提高资金的使用效率。一是认真编制年初财务收支预算，为全年工作的正常运转提供保证。二是认真执行用款执行进度，努力做好财政资金事中监管。三是及时准确编制上报部门决算，做好资金使用的事后分析。

（二）存在问题。

1.随着国家对财务工作的要求越来越高，原来惯性理财的思维已严重不能适应新形势的需求，比如财务制度改革，比如决算审计，比如预决算公开等都促使部门在预算执行过程中更注重国家政策、法律法规，更注重规范，更注重财务核算的科学合理和严谨。
   2.绵阳市委统战部将在市财政局业务指导下尽量做好预算执行、财务核算等工作，做好财务会计和政府会计核算工作。
   3.没有严格执行政府采购制度，没有做到应采尽采。

（三）改进建议。

1.进一步加强我部财务支出管理，规范支出方式，提高资金使用效率；

2.加强国有资产规范管理，及时进行清查、划转、处置等，确保国有资产及时有序调整到位；

3.强化财务制度建设，对已有的制度不断进行规范完善，及时出台相应新的财务管理办法或规定，全面提高财务管理工作制度化、规范化和精细化水平。

4.严格执行政府采购。严格执行市政府集中采购目录和限额标准规定，机关所有物资采购均由办公室负责经办，按国有资产管理办法登记造册，落实专人负责管理。

附件：2022年度中共绵阳市委统一战线工作部部门整体支出绩效评价得分明细表

2022年度中共绵阳市委统一战线工作部

整体支出绩效评价得分明细表

附件 2

绵阳市委统战部

2022 年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目14个（部门项目14个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金281.00万元（市级财政资金281.00万元）。其中：一般公共预算项目14个，预算资金281.00万元（市级财政资金281.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（ 一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目14个（部门项目14个），实施项目预算执行268.01万元（市级财政资金268.01万元），预算执行率95.38%。其中：一般公共预算项目14个，预算执行268.01万元（ 市级财政资金268.01万元），预算执行率95.38%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年14个项目年度总体绩效目标全部完成14个，占100.00%。其中一般公共预算项目14个，全部完成14个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目14个（其中部门项目14个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.11，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目7个，占比50.00%，得分低于平均分项目7个，占比50.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及年度产出数量指标共计14个，全部完成13个，占92.86%；未完成1个，占7.14%。其中一般公共预算项目数量指标14个，全部完成13个，占92.86%；未完成1个，占7.14%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目均不涉及质量指标。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及年度产出时效指标共计14个，按时完成14个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标14个，按时完成14个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及年度产出成本指标共计15个，全部完成14个，占93.33%；未完成1个，占6.67%。其中一般公共预算项目成本指标15个，全部完成14个，占93.33%；未完成1个，占6.67%。

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

2.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及社会效益指标共计13个，优秀的指标13个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标13个，优秀的指标13个，占100.00%。

3.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目均不涉及可持续效益指标。

5.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及满意度指标共计14个，满意度达100-90(含)%的指标14个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标14个，满意度达100-90(含)%的指标14个，占100.00%。

三、评价结论

（ 一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目14个（其中部门项目14个），项目综合评价平均得分98.09，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目13个，占比92.86%，得分低于平均分项目1个，占比7.14%。

（三）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。绩效目标实现评价具体情况自评表。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目资金安排使用上进度比较慢，预算执行达不到序时进度。下步我们将进一步改进工作方式方法，积极配合财务管好用好项目资金，利用巡查、审计、纪检日常检查发现问题，提出整改意见之机，完善单位内部财务管理制度和办法，利用会议、部机关微信群、现场指导等多种方式进行全员有关财务方面的知识培训，使全体干部职工逐步树立绩效管理意识，积极配合财务全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2022年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。我部对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

六、其他需要说明的问题

2022年，统战部未接受了市委巡察组巡察。

附件： 中共绵阳市委统战部项目绩效目标自评表