2022年度绵阳市委统战部（汇总）部门决算

目录

 

公开时间：2023 年 9 月26 日

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

 

一、部门职责

 

（一）主要职能。

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，组织贯彻落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、研究拟订民族工作的政策和重大措施，统筹做好民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，维护宗教界合法权益。

8、负责联系、培养无党派代表人士工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

9、负责联系、培养新的社会阶层人士，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10、承担全市非公有制经济协调工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统筹协调、管理指导全市各地、各部门（单位）港澳台工作。会同有关部门依法开展涉及港澳台领域的权益保护工作。

12、统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

13、协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

14、完成市委交办的其他任务。

 

（二）2022 年重点工作完成情况。

强化思想政治引领。1.加强思想政治引领；2.贯彻落实《条例》；3.强化理论武装；4.推进“融媒统战”；提升新型政党制度效能。5.发展多党合作事业；6.提升政党协商实效；7.完成民主党派换届；8.发挥政党制度效能。创新党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。9.凝聚智慧力量；10.创新活动品牌；11.促进作用发挥。促进各民族共同团结奋斗共同繁荣发展。12.铸牢中华民族共同体意识；13.全面深入持久开展民族团结进步创建；14.创新推动新时代城市民族工作试点；15.促进民族地区繁荣发展。依法管理宗教事务。16.加强党对宗教工作的领导；17.加强宗教系统自身建设；18.坚持宗教中国化方向；19.提升依法管理宗教能力；20.规范管理民间信仰事务。抓好新时代民营经济统战工作。21.做好民营经济人士政治引领；22.支持民营经济高质量发展；23.促进优化营商环境；24.发挥工商联和商会作用。提升服务中心大局贡献率。25.打赢疫情防控人民战争；26.唱好“双城记”；27.服务城乡基层治理；28.助力实施乡村振兴战略；29.促进创新驱动发展。做好港澳台侨及海外统战工作。30.加强海外华侨工作；31.做好代表人士“两个服务”工作；32.推进海外联络站建设；33.搭建开放合作平台。加强党外代表人士队伍建设。34.加强党外干部教育培养；35.落实党外干部配备政策。加强统战理论研究和实践创新。36.聚焦重点开展理论政策研究；37.突出特色加快创新基地建设；38.健全机制发挥社会组织功能。落实全面从严治党政治责任。39.压实党的建设责任；40.履行党风廉政建设主体责任；41.加强意识形态工作领导；42.加强统战干部队伍建设。

 

 

二、机构设置

 

 

中共绵阳市委统战部下属二级单位8个，其中行政单位7个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市统战事务服务中心、民革绵阳市委、民建绵阳市委、民盟绵阳市委、民进绵阳市委、九三学社绵阳市委、农工党绵阳市委、致公党绵阳市工委。

纳入统战部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市统战事务服务中心

2、民革绵阳市委

3、民建绵阳市委

4、民盟绵阳市委

5、民进绵阳市委

6、九三学社绵阳市委

7、农工党绵阳市委

8、致公党绵阳市工委。

 

 

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

 2022年度收、支总计5623.33万元。与 2021年相比，收、支总计

5322.92万元，各增加129.29万元，171.12万元，增长5.6% 。主要变动原因是：人员调入，人员经费增加，疫情后工作量增加，项目经费增加。

 

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计2814.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2812.77万元， 占99.95% ；其他收入1.42万元， 占0.05%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计2809.14万元，其中：基本支出2319.55万元，占82.57%； 项目支出489.59万元， 占17.43% 。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5609.03万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计5038.92万元，各增长307.89万元、199.22，增长11.3%。主要变动原因：人员调入，人员经费增加，疫情后工作量增加，项目经费增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出2796.26万元，占本年支出合计 的99.5% 。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.22万元，增长7.6% 。主要变动原因是：人员调入，人员经费增加，疫情后工作量增加，项目经费增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出2796.26万元，主要用于以下方 面:一般公共服务支出2104.86万元，占75.3%；社会保障和就业支出412.32万元， 占14.7% ；卫生健康支出82.2万元， 占2.9% ；住房保障支出196.88万元， 占7.1% 。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功

能分类科目，至类级。）

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为2796.26万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为33万元，完成预算100%，等于预算数。 

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）支出决算为963.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中行政运行（项）:支出决算为767.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般行政管理事务（项）支出决算为65.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。参政议政（项）支出决算为131万元，完成预算100%，大于预算数，原因是年底有追加延续到第二年执行的经费。 事业运行（项）支出决算为0.12万元，完成预算100%，大于预算数，原因是年底有追加。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）：支出决算为1108.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中行政运行（项）:支出决算为811.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般行政管理事务（项）：支出决算为221.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关服务（项）支出决算为12.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；宗教事务（项）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业运行（项）：支出决算为48.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他统战事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，等于预算数。 

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为75.85万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）支出决算为336.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：行政单位离退休（项）：支出决算为125.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为141.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为69.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。

7.卫生健康（类）支出决算为82.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.11万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为36.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出决算为196.88万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。其中住房公积金（项）:支出决算为146.16万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。购房补贴（项）:支出决算为50.72万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年底有追加。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门

涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“ 预算” 口径为全年预算

数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级> 比较，与

预算数持平可以不写原因。）

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出2319.55万元，其中：

人员经费2022.12万元，主要包括：基本工资481.59万元、津贴补贴397.18万元、奖金146.69万元、 伙食补助费3.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.62万元、职业年金缴费69.42万元、职工基本医疗保险缴费46.14万元、公务员医疗补助缴费36.01万元、其他社会保障缴费3.75万元、其他工资福利支出309.73万元、退休费117.76万元、抚恤金75.85万元、生活补助9.24万元、奖励金7.68万元、住房公积金146.16万元、其他对个人和家庭的补助支出30.29万元。

公用经费297.43万元，主要包括：办公费50.53万元、印刷费5.60万元、咨询费1.93万元、手续费0.1万元、水费1.52万元、电费14.11万元、邮电费6.14万元、物业管理费7.45万元、差旅费14.46万元、维修（护）费1.3万元、租赁费9.2万元、会议费19.99万元、培训费4.24万元、 公务接待费29.06万元、劳务费6.88万元、委托业务费0.15万元、工会经费14.42万元、福利费8.41万元、其他交通费98.77万元、其他商品和服务支出3.17万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门

实际支出涉及的经济分类科目。）

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）“ 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“ 三公” 经费财政拨款支出决算为29.06万元，完成预算67.6% ，较上年增加/减少22.55万元，增长346.22% 。决算数小于预算数的主要原因是：主要原因是年初受疫情影响接待减少。

（注：上述“预算” 口径为全年预算数，包括一般公共预算和

政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“ 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算29.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出29.06万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年增加22.55万元，增长346.22%。主要原因是：受疫后经济复苏工作业务量增加造成。其中：

国内公务接待支出29.06万元，主要用于公务接待、港澳台侨接待、统战代表人士接待等。国内公务接待259批次，1355人次（不包括陪同人员），共计支出29.06万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，市委统战部机关运行经费支出297.43万元， 比 2021 年减少39.87万元，增长/下降12%。主要原因：节约开支。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022年，统战部政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，统战部共有车辆0辆

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列

车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

 

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“党外代表人士培训经费”、“新的社会阶层人士和网络统战工作经费”、“宗教工作经费”、“市级民族工作机动金”、“港澳台侨工作经费”“宗教活动场所维修及宗教管理经费”、 “民主党派和无党派工作经费”、 “统战社团建设及联谊活动经费”、“统战部牵头协调经费”、“非公经济统战工作经费”、“统战事务服务中心工作经费”、“党务活动及会议费”、“专项调研经费”、“党派机关专项经费”、“各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费”项目等,43个项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取43个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对43个项目开展了绩效自评，同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年统战部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

20123民族事务支出：指用于民族事务管理方面的支出。

2012304民族工作专项支出：指用于民族事务管理方面的专项支出。

2012399其他民族事务支出：指用于除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

20128民主党派及工商联事务支出：指用于各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

2012802一般行政管理事务支出：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012804参政议政支出：是指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

20134统战事务支出：指中国共产党统战部门的支出。

2013401行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013450事业运行支出：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医科室等附属事业单位。

2013402一般行政管理事务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013404宗教事务支出：指用于宗教事务管理方面的支出。

2013499其他统战事务支出：指除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.210医疗卫生与计划生育支出：指政论卫生健康方面的支出。

2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.221住房保障支出：指政论用于住房方面的支出。

13.10201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.10203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“ 三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的  事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本

部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

 

2022 年度中共绵阳市委统一战线工作部部门整体支出

绩效评价报告

 

 

 

一、部门（单位）概况

（ 一）机构组成。

中国共产党绵阳市委员会统一战线工作部部门下属共8个二级预算单位，其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

 

（二）机构职能。

一、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。
    二、统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。
   三、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
   四、贯彻落实党的宣传工作方针，组织贯彻落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。
   五、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
   六、研究拟订民族工作的政策和重大措施，统筹做好民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
  七、研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，维护宗教界合法权益。
  八、负责联系、培养无党派代表人士工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
  九、负责联系、培养新的社会阶层人士，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
  十、承担全市非公有制经济协调工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
  十一、统筹协调、管理指导全市各地、各部门（单位）港澳台工作。会同有关部门依法开展涉及港澳台领域的权益保护工作。
  十二、统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。
十三、协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
  十四、完成市委交办的其他任务。

 

（三）人员概况。

截至2022年末，中国共产党绵阳市委员会统一战线工作部部门总编制96人，其中：行政编制87人，参照公务员法管理的事业编制2人，其他事业编制7人。实有在职人员总数89人，其中： 行政人员80人，参照公务员法管理的事业人员2人，其他事业人员7人。离休人员0人，退休人员50。

 

二、部门财政资金收支情况

（ 一）部门财政资金收入情况。

2022年度部门年初预算收入1863.94万元。部门决算收入2861.07万元，其中一般公共预算决算收入2812.77万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

 

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度部门决算支出2809.14万元，其中基本支出决算支出2319.54万元（含人员支出2022.12万元，公用支出297.43万元）；项目支出489.59万元（含一般公共预算项目支出489.59万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余51.93万元（含一般公共预算51.93万元，政府性基金0万元）。

 

 

三、部门整体支出绩效管理情况

（ 一）部门预算管理。

1、编制完整情况：根据《预算法》和财政部门有关预算编制要求，认真完成了基础和项目库更新报送工作，并按照实事求是、量入为出的原则，按时编制和报送了2022年度预算草案，通过了市财政局审核批复。

 

2、绩效目标制定情况：根据绩效目标要求的成本、数量、时效、效益等指标，预算目标制定要素完整，指标基本做到细化量化。

 

3、预算编制准确性：预算编制基本准确，在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度为0。

 

4、预算执行支出规范情况。在支出规范上，严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，无超预算、超标准开支费用的情况。在分配专项资金时履行集体决策程序，按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批。

5、预算执行支出控制情况。日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算略有偏差。

6、预算执行动态调整情况。年初预算没有被收回的情况。

7、预算完成情况。执行进度上前半年有点迟缓，未达到序时进度.

8、预算目标完成情况。年初项目预算全部执行完毕，预期绩效目标基本完成，因年底追加项目经费来不及执行才有结转下年的情况。

9、违规记录情况。依据上一年度巡查、审计、财政监督检查结果，我部在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题，只是在费用报销方面不够严谨，根据巡查整改意见及时进行了整改。

（二）综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况：本单位没有非税收入，仅有的一点利息收入。

2.非税收入解缴情况：全额按时解缴，

3.政府采购预算管理情况：2022年度没有编制政府采购预算计划，所需要零星资产均为自行采购。

4.政府采购实施情况：无

5、资产配置使用管理情况。新增资产配置预算没有与部门预算同步编制，零星采购均为自行采购，所购资产准确及时入账，账账相符。

6资产管理收益核算情况。我部没有出租出借资产和对外投资的情况，也就没有相关收益。

7、内控制度建设情况。建立健全了涵盖“预算业务”“收支业务”“资产管理”“财务管理”等等内部控制制度，很好的把控了廉政风险及重大责任事故的发生。

8、内控制度执行情况。按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制。

9、三公经费预算编制执行情况。2022年三公经费支出数低于预算编制数。其中出国出境支出0万元。支出金额大幅度下降，是因为疫情影响，无出国出境所致。

（三）绩效结果应用情况。

1、绩效自评公开情况。部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。

2、绩效结果整改情况。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2023年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。

3、绩效结果应用反馈情况。我部对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

四、评价结论及建议

（ 一）评价结论。

2022年，我部严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，认真进行会计核算，实施会计监督，切实做到厉行节约，提高资金的使用效率。一是认真编制年初财务收支预算，为全年工作的正常运转提供保证。二是认真执行用款执行进度，努力做好财政资金事中监管。三是及时准确编制上报部门决算，做好资金使用的事后分析。

 

 

（二）存在问题。

一是单位绩效指标体系有待进一步完善。

二是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

三是个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

 

（三）改进建议。

 

一是加强费用管理，规范公务卡使用，严格控制“三公”经费，特别是公务接待费的支出。二是加强人员培训，提高业务能力，以适应新形势下财政管理工作需要。三是完善相关财务制度，建立长效管理机制。

 

 

附件：2021年度中国共产党绵阳市委员会统一战线工作部部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

2022年度 中国共产党绵阳市委员会统一战线工作部部门

整体支出绩效评价得分明细表

 

 

2022 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（54 分）	预算编制（17 分）	编制完整（3 分）	3
		目标制定（5 分）	5
		编制准确（9 分）	9
	预算执行（19 分）	支出规范（5 分）	5
		支出控制（5 分）	5
		动态调整（9 分）	9
	完成结果（18 分）	预算完成（10 分）	8
		目标完成（6 分）	5.7
		违规记录（2 分）	2
综合管理 （36 分）	非税收入管理（8 分）	政策执行（2 分）	2
		及时更新（2 分）	2
		收入解缴（4 分）	4
	政府采购管理（8 分）	预算管理（4 分）	2
		采购实施（4 分）	4
	资产管理（8 分）	配置使用管理（6 分）	6
		收益核算（2 分）	2
	内控制度管理（8 分）	制度建设（5 分）	5
		制度执行（3 分）	3
	三公经费管理（4 分）	预算编制执行（4 分）	4
绩效结果应用（10 分）	信息公开（4 分）	预算公开（2 分）	2
		决算公开（2 分）	2
	整改反馈（6 分）	结果整改（3 分）	3
		应用反馈（3 分）	3
合计		100	95.7
扣分项（5 分）		自评质量（5 分）

 

 

 

 

 

 

 

附件 2

 

 

 

绵阳市委统一战线工作部

2022 年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年度，本部门实施项目43个（部门项目43个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金493.22万元（市级财政资金493.22万元）。其中：一般公共预算项目43个，预算资金493.22万元（市级财政资金493.22万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（ 一）预算执行进度情况分析。

2022年度，本部门实施项目43个（部门项目43个），实施项目预算执行476.71万元（市级财政资金476.71万元），预算执行率96.55%。其中：一般公共预算项目43个，预算执行476.71万元（ 市级财政资金476.71万元），预算执行率96.55%。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，本部门全年43个项目年度总体绩效目标全部完成43个，占100.00%。其中一般公共预算项目43个，全部完成43个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，本部门全年项目43个（其中部门项目43个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.06，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目19个，占比44.19%，得分低于平均分项目24个，占比55.81%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

 

通过自评反映，本部门全年43个项目涉及年度产出数量指标共计43个，全部完成42个，占97.67%；未完成1个，占2.33%。其中一般公共预算项目数量指标43个，全部完成42个，占97.67%；未完成1个，占2.33%。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，本部门全年43个项目涉及年度产出质量指标共计22个，完成质量达100-90(含)%的指标22个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标22个，完成质量达100-90(含)%的指标22个，占100.00%。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，本部门全年43个项目涉及年度产出时效指标共计43个，按时完成43个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标43个，按时完成43个，占100.00%。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，本部门全年43个项目涉及年度产出成本指标共计44个，全部完成43个，占97.73%；未完成1个，占2.27%。其中一般公共预算项目成本指标44个，全部完成43个，占97.73%；未完成1个，占2.27%。

 

 

（四）项目效益分析。

1.经济效益指标。

 

通过自评反映，本部门全年43个项目涉及经济效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%；。

 

2.社会效益指标。

 

通过自评反映，本部门全年43个项目涉及社会效益指标共计17个，优秀的指标17个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标17个，优秀的指标17个，占100.00%。

 

3.生态效益指标。

 

通过自评反映，本部门全年43个项目均不涉及生态效益指标。

 

4.可持续效益指标。

 

通过自评反映，本部门全年43个项目涉及可持续效益指标共计21个，可持续21个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益21个，可持续21个，占100.00%。

 

5.满意度指标。

 

通过自评反映，本部门全年43个项目涉及满意度指标共计20个，满意度达100-90(含)%的指标20个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标20个，满意度达100-90(含)%的指标20个，占100.00%。

 

三、评价结论

 

 

 

（ 一）结合评价结论。通过自评反映，本部门全年项目43个（其中部门项目43个），项目综合评价平均得分98.80，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目30个，占比69.77%，得分低于平均分项目13个，占比30.23%。

（二）绩效目标实现情况。反映项目绩效目标实现评价具体

情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

 

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目资金安排使用上进度比较慢，预算执行达不到序时进度。下步我们将进一步改进工作方式方法，积极配合财务管好用好项目资金，利用巡查、审计、纪检日常检查发现问题，提出整改意见之机，完善单位内部财务管理制度和办法，利用会议、部机关微信群、现场指导等多种方式进行全员有关财务方面的知识培训，使全体干部职工逐步树立绩效管理意识，积极配合财务全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评均向社会公开，接受社会的监督。针对绩效管理过程中发现的问题，在编制2023年部门预算时，将政府采购编入了部门预算。我部对绩效管理作了自评并形成报告，没有接受财政等部门的审查，也就不存在向财政部门反馈结果运用的情况。

 

六、其他需要说明的问题

2022年未接受各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督。

 

 

附件： 中共绵阳市委统战部项目绩效目标自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		五大爱国宗教团体工作经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	20.00	20.00	20.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	20.00	20.00	20.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	爱国宗教团体是贯彻党和政府宗教政策、联系党和信教群众的桥梁和纽带。但是，我市宗教团体自养能力普遍较差，为团体解决部分工作经费，有利于团体工作的开展。申请爱国宗教团体工作经费20万元。						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	项目设立依据充分
			程序规范性	规范		100%		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		100%		9	9	绩效目标合理，起到激励作用，符合客观实际、项目实际相符
			绩效指标细化量化	细化		100%		10	10	绩效指标明确，清晰、细化、可衡量
		资金预算	预算编制匹配	匹配		100%		10	10	预算编制科学
			资金分配合理性	合理		100%		9	9	资金分配合理，测算依据充分，符合相关支出标准
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		100%		11	11	制度执行有效，符合相关业务管理规定
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	资金使用合规，符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	财务监控有效，有必要的监控措施
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	测试单位资金采购支付	＝	100	元	100	1	1
			爱国宗教团体是贯彻党和政府宗教政策、联系党和信教群众的桥梁和纽带。但是，我市宗教团体自养能力普遍较差，为团体解决部分工作经费，有利于团体工作的开展。申请爱国宗教团体工作经费20万元。	＝	200000	元	200000	20	20
		数量指标	爱国宗教团体是贯彻党和政府宗教政策、联系党和信教群众的桥梁和纽带。但是，我市宗教团体自养能力普遍较差，为团体解决部分工作经费，有利于团体工作的开展。申请爱国宗教团体工作经费20万元。	＝	1	次	1	20	20
		时效指标	2022年	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	爱国宗教团体是贯彻党和政府宗教政策、联系党和信教群众的桥梁和纽带。但是，我市宗教团体自养能力普遍较差，为团体解决部分工作经费，有利于团体工作的开展。申请爱国宗教团体工作经费20万元。	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	%	95	9	9
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。项目支出管理规范，市级五大爱国宗教团体工作经费得到有效保障。自评得分100分，等级优。
存在问题	无
改进措施	进一步加强对宗教团体的工作指导，加大保障力度
项目负责人：唐位中					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		党外人士培训学习考察工作经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	38.00	38.00	38.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	38.00	38.00	38.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障党外人士培训学习考察工作经费						完成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	7	绩效指标细化不完整
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	7	用款计划与预算编制没有完全匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								94
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	保障党外人士培训学习考察工作经费	＝	380000	元	380000	20	20
		数量指标	保障党外人士培训学习考察工作经费	＝	1	次	1	20	20
		时效指标	2022年	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	经济效益指标	保障党外人士培训学习考察工作经费	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	%	95	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。项目自评得分98分。着力提升统战干部业务水平，广泛宣传统战工作，建立了长效的学习制度。
存在问题	项目用款计划细化不够。
改进措施	加强前期项目细化，中期监控，后期绩效评价工作。
项目负责人：何小平					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		宗教工作经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	22.00	22.00	22.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	22.00	22.00	22.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障宗教工作事务管理						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	项目设立依据充分
			程序规范性	规范		100%		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		100%		9	9	绩效目标合理，起到激励作用，符合客观实际、项目实际相符
			绩效指标细化量化	细化		100%		10	10	绩效指标明确，清晰、细化、可衡量
		资金预算	预算编制匹配	匹配		100%		10	10	预算编制科学
			资金分配合理性	合理		100%		9	9	资金分配合理，测算依据充分，符合相关支出标准
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		100%		11	11	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	资金使用合规，符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		100%		11	11	财务监控有效，有必要的监控措施
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	保障宗教工作事务管理	＝	220000	元	220000	20	20
		数量指标	保障宗教工作事务管理	＝	1	次	1	20	20
		时效指标	2022年	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障宗教工作事务管理	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	%	95	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。项目支出管理规范，市级五大爱国宗教团体工作经费得到有效保障。自评得分100分，自评等级：优。
存在问题	无、
改进措施	进一步加强对宗教团体的工作指导，加大保障力度、
项目负责人：唐位中					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		宗教活动场所维修及宗教管理经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	11.00	11.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：专项预算项目，年初未纳入大预算
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	11.00	11.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	各县市区民宗局、园区党群部是筹备、设立宗教活动场所的受理机关，也是依法对宗教活动场所维修实施、维修经费使用管理的监督管理机关;2.维修补助经费主要用于宗教活动场所主要殿堂的修缮;3.各地民宗工作部门应建立宗教活动场所维修项目库，并根据具体情况适时更新项目库;4.申请维修经费的宗教活动场所，应向该场所设立地的民宗部门提出申请，所在地的民宗工作部门核实同意后向市民宗局提出申请，同时需提供相应材料；5.宗教活动场所维修经费的下达由市民宗局根据各地民宗工作部门的申请，采取实地考察论证，座谈走访等方式后研究下达；6.所拨款项在实施维修的过程中，应由维修宗教活动场所建立资金账目，规范资金的使用，确保资金专款专用7.县市区、园区民宗工作部门应当对辖区内宗教活动场所维修的进展情况进行监督检查和初步验收，市民宗局将对项目实行跟踪检查和验收。						完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	项目设立依据充分
			程序规范性	规范		100%		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		100%		9	9	绩效目标合理，起到激励作用，符合客观实际、项目实际相符
			绩效指标细化量化	细化		100%		10	10	绩效指标明确，清晰、细化、可衡量
		资金预算	预算编制匹配	匹配		100%		10	10	预算编制科学
			资金分配合理性	合理		100%		9	9	资金分配合理，测算依据充分，符合相关支出标准
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	项目管理制度健全
			项目质量可控性	可控		100%		11	11	制度执行有效，符合相关业务管理规定
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	项目质量可控
			财务监督检查	无问题		100%		11	11	财务监控有效，有必要的监控措施
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	宗教活动场所维修及宗教管理成本控制	=	110000	元	110000	18	18
		数量指标	宗教活动场所维修及宗教管理	=	1	次	1	18	18
		时效指标	2022年	=	1	年	1	18	18
		服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	百分比	95	18	18
		社会效益指标	宗教活动场所维修及宗教管理社会效益	定性	优良中低差		优	18	18
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。项目支出管理规范，宗教活动场所维修补助项目经费得到有效保障。自评得分100分，等级优。
存在问题	无
改进措施	进一步加强项目管理，
项目负责人：唐位中					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		对口帮扶工作经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	30.00	17.01			0.56	5.67	预算执行率较低原因：因为疫情未完成慰问帮扶工作。； 预算调整(调增/调减)原因：专项经费，不在年初预算内。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	30.00	17.01			0.56
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	帮受双方市（州）、县（市、区）要成立相应领导机构，党政主要负责人亲自挂帅，统筹谋划推动帮扶工作。						因为疫情未完成慰问帮扶工作。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		100%		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		100%		9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		100%		10	10	绩效指标细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		56%		10	5.6	与预算编制量化上没有完全匹配
			资金分配合理性	合理		100%		9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		100%		11	11	项目质量可控
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								95.6
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		帮扶对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	百分比	90	18	18
		成本指标	帮扶经费控制	=	300000	元	170100	18	10	疫情原因
		数量指标	帮扶对象数量	=	20	次	11.	18	10	疫情原因
		时效指标	2022年	=	1	年	1	18	18
		社会效益指标	帮扶工作对社会的效益	定性	优良中低差		优	18	18
小计：								90	74
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	84
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分84分，自评等次为：良。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分84分，自评等次为：良。按照年度计划，完成任务56.6%。
存在问题	在执行进度上面还应该更加优化。
改进措施	科学规划年度工作安排。
项目负责人：熊仪江					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		市级民族工作机动金
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	33.00	33.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：专项项目，未列入年初大预算。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	33.00	33.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	打造民族团结进步、铸牢中华民族共同体意识示范点；加强少数民族流动人口管理						完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范		6	6	项目上部务会并通过，制定了部分内容的实施方案，申请和设立过程符合内控要求
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	8	绩效目标不够完整
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目绩效目标是按照运动会涉及的食宿、医疗保险、交通费、服装费等内容制定，符合客观实际，且清晰、细化、可衡量
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	按照上届资金明细安排和本届运动实际情况对本届经费进行测算，并向市政府请示。
			资金分配合理性	合理		合理		9	8	与预算编制量化上没有完全匹配
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	资金分配合理
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								98
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）		成本指标	保障统战民族工作经费成本	=	330000		330000	18	18
		数量指标	保障统战民族工作	=	1		1	18	18
		时效指标	2022年	=	1		1	18	18
		服务对象满意度指标	保障统战民族工作服务对象满意度	≥	90		90	18	18
		社会效益指标	保障统战民族工作社会效益	定性	优良中低差		优	18	18
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。按照年度计划，圆满完成各项工作任务。
存在问题	在执行进度上面还应该更加优化。
改进措施	科学规划年度工作安排。
项目负责人：熊仪江					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		新的社会阶层人士和网络统战工作经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	10.00	10.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	0.00	10.00	10.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全市范围内陆续打造实践创新基地，实现各县（市、区）、园区全覆盖，其中主城区和四个园区不少于2个；每月组织新的社会阶层人士、网络人士开展主题活动1场；需要资金：35万，  实践创新基地建设：全国示范基地2个，建成补助经费5万/个；省级示范基地5个，建成补助经费2万/个；市级示范基地,10个，建成补助经费1万/个；活动开展（含基地每年运行补助）：5万元/年；						完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	7	指标量化不足
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	和预算匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								97
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	经费费用	=	1	万元	1	20	20
		数量指标	全市范围内陆续打造实践创新基地个数	=	1	项	1	40	40
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	实现各县（市、区）、园区全覆盖	≥	1	项	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	百分比	90	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。项目评分100分。 实践创新基地建设：全国示范基地2个，建成补助经费5万/个；省级示范基地5个，建成补助经费2万/个。
存在问题	目前，新阶和网络统战工作经费暂未纳入财政长年预算，打造实践创新基地、建设网络统战工作平台、组织代表人士开展主题活动等工作，受经费不足的制约，推进缓慢，效果不好。
改进措施	为进一步抓好新的社会阶层人士和网络统战工作实践创新经验探索、推广工作，集中投入资源和力量，创新机制载体和方式方法，打造更多实践创新示范点，推动我市新的社会阶层人士和网络统战工作不断实现创新发展，特申请将新的社会阶层人士和网络统战工作经费35万元纳入财政预算，主要用于被确定为全国、全省和全市的实践创新示范基地的升级打造、日常运行、活动开展和网络统战工作平台载体建设。
项目负责人：魏涛					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		民主党派和无党派工作经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.00	3.00	3.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	3.00	3.00	3.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障民主党派和无党派工作经费						统战工作是一项特殊的群众工作，政治性、政策性很强，统战工作的特点要求每位统战工作者必须具有敏锐的政治性、灵活的政策性，需要深交广交党外朋友，由于统战工作的特殊性，每年需要宴请、接待大批港澳同胞、台湾同胞，看望走访慰问宴请我市各民主党派老领导、无党派代表人士等。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	7	绩效目标与实际情况相符，但是在工作量上细化不足
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	8	和预算计划没有完全匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								95
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	保障民主党派和无党派工作经费	＝	30000	元	30000	20	20
		数量指标	保障民主党派和无党派工作经费	＝	1	次	1	20	20
		时效指标	2022年	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障民主党派和无党派工作经费	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	%	95	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。项目评分100分。保障民主党派和无党派工作经费
存在问题	无
改进措施	需要深交、广交党外朋友。
项目负责人：何小平					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		民族工作经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	12.00	12.00	12.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	12.00	12.00	12.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	支持民族地区经济社会发展，助推民族地区乡村振兴，改善少数民族地区、贫困边远山区和欠发达地区群众生产生活条件。						已完成。
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		100%		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		85%		9	8	绩效目标不够完整
			绩效指标细化量化	细化		80%		10	8	绩效指标细化不足
		资金预算	预算编制匹配	匹配		80%		10	8	与预算编制量化上没有完全匹配
			资金分配合理性	合理		100%		9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		100%		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								95
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	保障统战部民族工作相关支出	＝	120000	元	120000	20	20
		数量指标	保障统战部民族工作相关支出	＝	1	次	1	20	20
		时效指标	2022年	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障统战部民族工作相关支出	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。按照年度计划，圆满完成各项工作任务。
存在问题	目标编制不够完成，细化量化有待改进。
改进措施	加强事情预算管理。
项目负责人：熊仪江					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月17日
项目名称		港澳台侨工作经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	44.00	44.00	44.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	44.00	44.00	44.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障港澳台侨工作事务管理						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100%		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		100%		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		100%		9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		90%		10	9	绩效指标细化不足
		资金预算	预算编制匹配	匹配		90%		10	9	与预算编制量化上没有完全匹配
			资金分配合理性	合理		100%		9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		100%		12	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		100%		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		100%		12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								98
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	保障港澳台侨工作事务管理	＝	440000	元	440000	20	20
		数量指标	保障港澳台侨工作事务管理	＝	1	次	1	20	20
		时效指标	2022年	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障港澳台侨工作事务管理	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。按照年度计划，圆满完成各项工作任务。
存在问题	在执行进度上面还应该更加优化。
改进措施	科学规划年度工作安排。
项目负责人：李兵					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		统战社团建设及联谊活动经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	35.00	35.00	35.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	35.00	35.00	35.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障新的社会阶层人士和统战社团经费支出						已完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	7	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	8	和预算匹配有偏差
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								95
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	保障新的社会阶层人士和统战社团经费支出	＝	350000	元	350000	20	20
		数量指标	保障新的社会阶层人士和统战社团经费支出	＝	1	次	1	20	20
		时效指标	2022年	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障新的社会阶层人士和统战社团经费支出	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	%	95	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。项目自评99分。开展新媒体人员联谊工作，接待大批港澳同胞、台湾同胞，看望走访慰问宴请我市各民主党派老领导、无党派代表人士等。
存在问题	在执行工程中与预算匹配有偏差。
改进措施	细化项目预算，严格控制项目资金。
项目负责人：何小平					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		统战部牵头协调经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	17.00	17.00	17.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	17.00	17.00	17.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在坚持党委总揽全局、协调各方的原则下，我市建立起了党委统一领导，统战部牵头协调各有关部门、人民团体各负其责的精干、高效的统战牵头协调机制，开展工作需经费20万元。						完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	7	绩效指标细化不够
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	7	用款计划上与预算编制没有完全匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	项目完成达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用合规
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								94
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	在坚持党委总揽全局、协调各方的原则下，我市建立起了党委统一领导，统战部牵头协调各有关部门、人民团体各负其责的精干、高效的统战牵头协调机制，开展工作需经费20万元。	＝	170000	元	170000	20	20
		数量指标	在坚持党委总揽全局、协调各方的原则下，我市建立起了党委统一领导，统战部牵头协调各有关部门、人民团体各负其责的精干、高效的统战牵头协调机制，开展工作需经费20万元。	＝	1	次	1	20	20
		时效指标	2022年	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	在坚持党委总揽全局、协调各方的原则下，我市建立起了党委统一领导，统战部牵头协调各有关部门、人民团体各负其责的精干、高效的统战牵头协调机制，开展工作需经费20万元。	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	98
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98分，自评等次为：优。项目自评98分。在坚持党委总揽全局、协调各方的原则，做好了统战部牵头协调工作
存在问题	年初预算量上细化不够，导致用款计划有偏差。
改进措施	做好年初预算编制，细化、量化项目计划。
项目负责人：何小平					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		落实刘绍荣政策遗留问题生活费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.00	3.00	3.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	3.00	3.00	3.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	每年给起义人员刘绍荣3万元生活补助						完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	项目所设定的绩效目标与项目实施的相符情况
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	10	项目所设定的绩效目标与项目实施相符
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	和预算匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								100
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	每年给起义人员刘绍荣3万元生活补助	＝	30000	元	30000	20	20
		数量指标	每年给起义人员刘绍荣3万元生活补助	＝	1	次	1	20	20
		时效指标	2022年	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	每年给起义人员刘绍荣3万元生活补助	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	%	100	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。每年需给起义人员刘绍荣（由江油市委统战部代发）落实政策遗留问题生活补助费3万元整
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何小平					财务负责人：冯斌
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：中共绵阳市委统一战线工作部							填报日期：	2023年7月14日
项目名称		非公经济统战工作经费
主管部门及代码		306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门					实施单位	中共绵阳市委统一战线工作部
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	3.00	3.00	3.00			1.00	10	预算执行率较低原因：； 预算调整(调增/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00
	市级财政资金	3.00	3.00	3.00			1.00
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障非公经济统战工作开展						完成
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		充分		10	10	依据充分
			程序规范性	规范		规范		6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标完整性	完整		完整		9	9	绩效目标完整
			绩效指标细化量化	细化		细化		10	8	项目所设定的绩效目标与项目实施相符，但是在细化用款计划上存在细化不足。
		资金预算	预算编制匹配	匹配		匹配		10	10	内容和预算匹配
			资金分配合理性	合理		合理		9	9	资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		健全		12	12	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			项目质量可控性	可控		可控		11	11	达到预期程度
			资金使用合规性	合规		合规		12	12	资金使用符合相关的财务管理制度规定
			财务监督检查	无问题		无问题		11	11	无问题
	小计：								98
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	成本指标	保障非公经济统战工作开展	＝	30000	元	30000	20	20
		数量指标	保障非公经济统战工作开展	＝	1	次	1	20	20
		时效指标	2022年	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障非公经济统战工作开展	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	%	90	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100	99
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分，自评等次为：优。项目评分100分。开展非公有制企业党建工作
存在问题	无
改进措施	打造非企党建工作平台，建立非企工作机制
项目负责人：何小平					财务负责人：冯斌