绵阳市委统战部（本级）2024年单位预算公开说明

二、单位收入总表（公开表1-1）

 

三、单位支出总表（公开表1-2）

 

 

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

 

 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

 

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

 

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

 

 

 

 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

 

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

 

 

  

 

第三部分  中共绵阳市委统战部

2024年部门预算情况说明

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共绵阳市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1480.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1231.1万元、社会保障和就业支出133.17万元，卫生健康支出41.49万元，住房保障支出74.92万元。中共绵阳市委统战部2024年收支总预算1480.68万元，比2023年收支预算总数1075.1万元增加405.58万元，主要原因是项目经费增加53万元，人员增加增加一般公共预算352.58万元。

（一）收入预算情况

中共绵阳市委统战部2024年收入预算1480.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1075.1万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共绵阳市委统战部2024年支出预算1480.68万元，其中：基本支出1195.18万元，占80%；项目支出285.5万元，占20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共绵阳市委统战部2024年财政拨款收支总预算1480.68万元，比2023年财政拨款收支总预算增加405.58万元，主要原因是项目经费增加53万元，人员增加增加一般公共预算352.58万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1480.68万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1231.1万元、社会保障和就业支出133.17万元，卫生健康支出41.49万元，住房保障支出74.92万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵阳市委统战部2024年一般公共预算当年拨款1075.1万元，比2023年预算数增加405.58万元，主要原因是项目经费增加53万元，人员增加增加一般公共预算352.58万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1231.1万元，占83%；社会保障和就业支出133.17万元，占9.2%；卫生健康支出41.49万元，占2.8%；住房保障支出74.92万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为899.89万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理业务（项）2024年预算数为285.5万元，主要用于：保障专项经费支出

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为88.78万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为44.39万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.23万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为17.26万元，主要用于：对生病职工的医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为74.92万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵阳市委统战部2024年一般公共预算基本支出1195.18万元，其中：

人员经费1044.02万元，主要包括：基本工资211.83万元、津贴补贴163.83万元、奖金246.32、机关事业单位基本养老保险缴费88.78万元、职业年金缴费44.39万元、职工基本医疗保险缴费24.23万元、公务员医疗补助缴费17.26万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金74.92万元、工会经费7.57万元、福利费6.35万元、其他交通费用40.62万元、其他商品和服务支出1.8万元、其他工资福利支出5.8万元；

公用经费151.16万元，主要包括：办公费20万元、印刷费2万元、咨询费0.5万元、水费0.6万元、电费14.4万元、邮电费5万元、物业管理费15万元、差旅费34.42万元、会议费8万元、培训费5万元公、务接待费8万元、劳务费用15万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出19.04万元；

对个人和家庭的补助108.96万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共绵阳市委统战部2024年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。

2024年公务接待费计划用于省级交流或作接待和其他接待等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算2023年增加6万元。主要用于公务用车运行维护费支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共绵阳市委统战部2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2024年预算数增加/减少0万元，中共绵阳市委统战部2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共绵阳市委统战部2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数增加/减少0万元，主要原因是中共绵阳市委统战部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中共绵阳市委统战部的机关运行经费财政拨款预算为151.16万元，比2023年预算70.05万元增加81.11万元，下降115%。主要原因是部分项目经费调入非定额经费。

（二）政府采购情况

中共绵阳市委统战部2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共绵阳市委统战部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年中共绵阳市委统战部按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算285.5万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目9个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个。

 

  

第四部分  名词解释

 

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。