目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，巩固状大最广泛的统一战线。

2、统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，组织贯彻落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、研究拟订民族工作的政策和重大措施，统筹做好民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，维护宗教界合法权益。

8、负责联系、培养无党派代表人士工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10、承担全市非公有制经济协调工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统筹协调、管理指导全市各地、各部门（单位）港澳台工作。会同有关部门依法开展涉及港澳台领域的权益保护工作。

12、统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

13、协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

14、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

2023年年末机构数1个。下属二级预算单位8个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市统战事务服务中心、民革绵阳市委、民建绵阳市委、民盟绵阳市委、九三学社绵阳市委、民进绵阳市委、农工党绵阳市委、致公党绵阳市委。下设8个业务科，1个办公室，1个研究室，1个机关党办。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收1899.88万元、支1900.15万元总计3800.03万。与2022年相比，收1535.77万元、支1547.22万元总计3082.99万元，收入增加364.11万元，支出增加352.93万元，收入增长23.7%，支出增加22.8% 。主要变动原因一是人员变动，二是项目增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1899.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1898.24万元，占99.91%；其他收入1.63万元，占0.09%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1900.15万元，其中：基本支出1434.1万元，占75.47%；项目支出466.05万元，占24.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收1898.24万元、支1900.15万元总计3798.39万。与2022年相比，收1534.35万元、支1547.22万元总计3081.57万元，收入增加363.89万元，支出增加352.93万元，收入增长23.7%，支出增加22.8% 。主要变动原因一是人员变动，二是项目增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1898.52万元，占本年支出合计的99.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加363.89万元，增长23.7%。主要变动原因是一是人员变动，二是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1898.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,498.07万元，占78.9%；其他支出30万元，占1.58%；社会保障和就业支出215.86万元，占11.37%；卫生健康支出37.58万元，占1.98%；住房保障支出117.01万元，占6.17%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1898.52，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为73.28万元，完成预算100%，等于预算数。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为23.93万元，完成预算100%，等于预算数。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为918.43万元，完成预算100%，等于预算数。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为263.94万元，完成预算100%，等于预算数。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）机关服务（项）: 支出决算为12.43万元，完成预算100%，等于预算数。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为20.2万元，完成预算100%，等于预算数。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为138.65万元，完成预算100%，等于预算数。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为42.63万元，完成预算100%，等于预算数。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为4.56万元，完成预算100%，等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为47.5万元，完成预算100%，等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为108.61万元，完成预算100%，等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为59.75万元，完成预算100%，等于预算数。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%，等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为21.63万元，完成预算100%，等于预算数。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.7万元，完成预算100%，等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为11.2万元，完成预算100%，等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为99.45万元，完成预算100%，等于预算数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为17.56万元，完成预算100%，等于预算数。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1434.1万元，其中：

人员经费1164.74万元，主要包括：基本工资263.25万元、津贴补贴159.5万元、奖金270.2万元、绩效工资60.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.61万元、职业年金缴费59.75万元、职工基本医疗保险缴费26.33万元、公务员医疗补助缴费11.2万元、其他社会保障缴费9.93万元、其他工资福利支出6.31万元、退休费47.5万元、奖励金0.15万元、住房公积金99.45万元、其他对个人和家庭的补助支出42.22万元。

公用经费269.36万元，主要包括：办公费12.57万元、印刷费4.47万元、咨询费0.2万元、水费1.18万元、电费13.76万元、邮电费5.65万元、物业管理费11.4万元、差旅费11.59万元、维修（护）费0.17万元、租赁费0.47万元、会议费3.06万元、培训费1.21万元、公务接待费17.42万元、劳务费3.73万元、工会经费20.92万元、福利费22.9万元、其他交通费39.68万元、其他商品和服务支出98.35万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.42万元，完成预算100%，较上年度减少2.53万元，下降13%。主要原因是节约开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算17.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出17.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.53万元，下降13%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出17.42万元，主要用于公务接待、港澳台侨接待、统战代表人士接待等。国内公务接待43批次，558人次（不包括陪同人员），共计支出17.42万元，具体内容包括：接待港澳台侨项目23次、金额12.21万元，接待民宗人士11次，金额2.5万元，接待统战代表人士9次，金额2.72万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中国共产党绵阳市委统战部（本级）机关运行经费支出269.36万元，比2022年度增加122.76万元，增长87%。主要原因是办公、印刷、差旅、劳务等支出比上年增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产党绵阳市委统战部（本级）政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党绵阳市委统战部（本级）共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023年度预算编制阶段， 组织对 “党外代表人士培训经费”、“民族工作机动金”、“宗教工专项经费”、“统战部牵头协调经费”、“五大爱国宗教团体工作经费”、“港澳台侨工作经费”“新的社会阶层人士和网络统战工作经费”、“统战事务服务中心工作经费”、“落实刘绍荣政策遗留问题生活费”、“民主党派和无党派工作经费”、“非公经济统战工作经费”、“统战社团建设及联谊活动经费”项目等 12个项目开展了预算事前绩效评估，对12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对 12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

单位.xls