第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计为6376.09万元。与2022年度相比，收、支总计5623.33万元，收增加367.15万元，支增加增长385.6万元，总计增长13.38%。主要变动原因是人员调入，人员经费增加，疫情后工作量增加，项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3181.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3173.19万元，占99.74%；其他收入8.15万元，占0.25%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3194.75万元，其中：基本支出2509.04万元，占78.53%；项目支出685.71万元，占21.46%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6359.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加360.42万元、390.35万元，增长13.38%。主要变动原因是人员调入，人员经费增加，疫情后工作量增加，项目经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3186.6万元，占本年支出合计的99.74%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.35万元，增长13.96%。主要变动原因是人员调入，人员经费增加，疫情后工作量增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3186.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2,482.10万元，占77.89%；其他支出30万元，占0.94%；社会保障和就业支出398.13万元，占12.49%；卫生健康支出76.39万元，占2.4%；住房保障支出199.98万元，占6.28%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3186.6，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为73.28万元，完成预算100%，等于预算数。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为23.93万元，完成预算100%，等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为708.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为43.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 支出决算为147.52万元，完成预算100%，决算数小于预算数，主要原因是年底有调减。

6.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）: 支出决算为26.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为975.13万元，完成预算100%，等于预算数。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为263.94万元，完成预算100%，等于预算数。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）机关服务（项）: 支出决算为12.43万元，完成预算100%，等于预算数。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为20.2万元，完成预算100%，等于预算数。

11.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为138.65万元，完成预算100%，等于预算数。

12.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为42.63万元，完成预算100%，等于预算数。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为6.55万元，完成预算100%，等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为47.5万元，完成预算100%，等于预算数。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为191.45万元，完成预算100%，等于预算数。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为105.09万元，完成预算100%，等于预算数。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.89万元，完成预算100%，决算数大于预算数，年底有追加。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%，等于预算数。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%，等于预算数。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为49.31万元，完成预算100%，等于预算数。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.7万元，完成预算100%，等于预算数。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为22.29万元，完成预算100%，等于预算数。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金业务支出（项）: 支出决算为171.89万元，完成预算100%，等于预算数。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为28.12万元，完成预算100%，等于预算数。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2505.04万元，其中：

人员经费2113.62万元，主要包括：基本工资462.7万元、津贴补贴300.53万元、奖金534.84万元、伙食补助费0.9万元、绩效工资60.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费196.9万元、职业年金缴费106.21、职工基本医疗保险缴费57.95万元、公务员医疗补助缴费22.43万元、其他社会保障缴费14.24万元、其他工资福利支出14.76万元、退休费66.29万元、抚恤金20.89万元、生活补助0.15万元、奖励金3.15万元、住房公积金174.3万元、其他对个人和家庭的补助支出77.02万元等。

公用经费391.42万元，主要包括：办公费33.88万元、印刷费7.28万元、咨询费1.2万元、手续费0.15万元、水费2.32万元、电费16.78万元、邮电费7.32万元、物业管理费11.52万元、差旅费29.91万元、维修（护）费0.47万元、租赁费1.17万元、会议费6.19万元、培训费1.21万元、公务接待费24.62万元、劳务费10.21万元、工会经费32万元、福利费29.81万元、其他交通费75.11万元、其他商品和服务支出100.27万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.62万元，完成预算90.98%，较上年度减少4.44万元，下降15%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算24.62万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出24.62万元，完成预算90.98%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.44万元，下降15%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

国内公务接待支出24.62万元，主要用于公务接待、港澳台侨接待、统战代表人士接待等。国内公务接待209批次，1134人次（不包括陪同人员），共计支出24.62万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中国共产党绵阳市委统战部机关运行经费支出391.42万元，比2022年度增加93.99万元，增长31.6%。主要原因是人员变动，工作量增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中国共产党绵阳市委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党绵阳市委统战部共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“党外代表人士培训经费”、“新的社会阶层人士和网络统战工作经费”、“宗教工作经费”、“市级民族工作机动金”、“港澳台侨工作经费”“宗教活动场所维修及宗教管理经费”、 “民主党派和无党派工作经费”、 “统战社团建设及联谊活动经费”、“统战部牵头协调经费”、“非公经济统战工作经费”、“统战事务服务中心工作经费”、“党务活动及会议费”、“专项调研经费”、“党派机关专项经费”、“各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费”项目等,40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对48个项目开展了绩效自评，同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年统战部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

20123民族事务支出：指用于民族事务管理方面的支出。

2012304民族工作专项支出：指用于民族事务管理方面的专项支出。

2012399其他民族事务支出：指用于除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

20128民主党派及工商联事务支出：指用于各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

2012802一般行政管理事务支出：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012804参政议政支出：是指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

20134统战事务支出：指中国共产党统战部门的支出。

2013401行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013450事业运行支出：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医科室等附属事业单位。

2013402一般行政管理事务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013404宗教事务支出：指用于宗教事务管理方面的支出。

2013499其他统战事务支出：指除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.210医疗卫生与计划生育支出：指政论卫生健康方面的支出。

2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.221住房保障支出：指政论用于住房方面的支出。

13.10201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.10203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“ 三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的  事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国共产党绵阳市委员会统一战线工作部部门下属共8个二级预算单位，其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

一、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，巩固状大最广泛的统一战线。

二、统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。

三、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

四、贯彻落实党的宣传工作方针，组织贯彻落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。

五、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

六、研究拟订民族工作的政策和重大措施，统筹做好民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

七、研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，维护宗教界合法权益。

八、负责联系、培养无党派代表人士工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

九、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

十、承担全市非公有制经济协调工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

十一、统筹协调、管理指导全市各地、各部门（单位）港澳台工作。会同有关部门依法开展涉及港澳台领域的权益保护工作。

十二、统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

十三、协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

十四、完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2023年末，中国共产党绵阳市委员会统一战线工作部部门总编制96人，其中：行政编制87人，参照公务员法管理的事业编制2人，其他事业编制7人。实有在职人员总数86人，其中： 行政人员77人，参照公务员法管理的事业人员2人，其他事业人员7人。离休人员0人，退休人员50。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

年度部门年初预算收入2360.56万元。部门决算收入3233.25万元，其中一般公共预算决算收入3173.19万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）支出情况。

年度部门决算支出3194.74万元，其中基本支出决算支出2509.04万元（含人员支出2113.62万元，公用支出395.42万元）；项目支出685.7万元（含一般公共预算项目支出685.7万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余38.53万元（含一般公共预算38.53万元，政府性基金0万元）。

（三）结余分配和结转结余情况。

部门单位2023年决算报表结转和结余38.53万元（含一般公共预算38.53万元，政府性基金0万元）。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

(1)、圆满完成省市下达的港澳台侨方面工作；

(2)、圆满完成省市下达的民主党派和无党派方面工作；

(3)、圆满完成省市下达的民族方面工作；

(4)、圆满完成省市下达的宗教方面工作；

1. 履职效能。

（一）年度总体目标

圆满完成省市下达民族、宗教、民主党派和无党派、港澳台侨、非公经济统战、统战社团建设等方面工作

（二）年度总体目标实际完成情况

2023年，市委统战部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，全面贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议决策部署，扎实践行“4321工作法”和“一线工作法”，真抓实干、狠抓落实，凝聚动员统战各领域人士围绕中心大局建言献策、出智出力，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心贡献了更多统战力量。在全省各类会议上交流发言20余次，获得立军书记及俊民常委肯定性批示8次；相关经验做法在中央统战部《每日汇报》上稿4条，国台办上稿1条，系历年来最多。完成年初制定目标。

2.预算管理。

1-1-1. 编制完整：

分值：3.00分，自评得分：3.00分；计算过程和评定依据：将事业收 入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：绩效目标编制质量，要素完整，指标细化、 量化。

1-1-3.编制准确：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：项目预算编制科学准确。

1-2-1.支出规范：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：严格预算 执行，不存在违规发放工资、 奖金、津补贴现象；分配专项资 金履行集体决策程序并按程 序报批；专项资金分配符合 资金管理办法要求。

1-2-2.支出控制：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、 印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程 度。预决算偏差程度在 10%以内的。

1-2-3.动态调整：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后， 将绩效监控和中期评估结果运用 到部门预算无调减的情况3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

2-2-1.政策执行：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：无非税收入。

2-2-2.及时更新：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：无非税收入。

2-2-3.收入解缴：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：无非税收入。

2-3-1.预算管理：

分值：4.00分，自评得分：0.00分；计算过程和评定依据：未编制年初预算采购。

2-3-2.采购实施：

分值：4.00分，自评得分：0.00分；计算过程和评定依据：无政府采购。

2-4-1.配置使用：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：新增资产按规定编制配置预算。新增国有资产及时准确入账。单位及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产 管理系统动态管理。

2-4-2.收益核算：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：处置固定资产、对外出租出借、对外投资按程序报批，单位)处置固定资产、对外出租出借、对外投资获得的收益， 及时足额上缴市财政。

2-5-1.制度建设：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购 业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域5。单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度 ，结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

2-5-2.制度执行：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不 相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措。单位 建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理 权、执行权和监督权“四权分离”。

2-6-1.预算编制执行：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：预算编制零增长，决算未突破预算。严格按照规范使用三公经费。

3.资产管理。

新增资产配置预算没有与部门预算同步编制，零星采购均为自行采购，所购资产准确及时入账，账账相符。

4.采购管理。

2023年度没有编制政府采购预算计划，所需要零星资产均为自行采购。

四、部门预算项目绩效分析。

3-1-1.预算公开：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：项目支出绩效 目标及预算绩效管理情况随同部 门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：整体支出绩效 自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-2-1.结果整改：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：针对绩效管理过程 (包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门 整体支出、项目政策重点绩效评价) 中提出问题及时进行整改。

3-2-2.应用反馈：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：及时向财政部门反馈整改情况。

3-2-3.违规记录：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理是合规，无违规违纪。

五、预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：

分值：10.00分，自评得分：9.00分；计算过程和评定依据：绩效目标实际实现程度与预期目标略有偏离度。

4-1-2.时效指标：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：所以部门工作任务均在年度内完成。

4-1-3.成本指标：

分值：10.00分，自评得分：9.00分；计算过程和评定依据：2023年6月，实现资金支出1502.6万元；9月实现资金支出2136.61万元,11月实现资金2496.44万元，12月实现资金3173.19万元。部门预算支出在 6、9、11 月分别达到45.73%、65.02%、75.98%的，分别得1.8 分、2.7 分、1.6 分。 ② 部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 96.57%得2.9分。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：

分值：6.00分，自评得分：6.00分；计算过程和评定依据：牵头成立涪江流域川渝九地党外人才联盟，建立1000余人的党外人才库。纵深推进“万企兴万村”行动，引导288家民营企业与305个村开展村企结对，实施兴村项目538个，投入1.5亿余元，公益捐款捐物1409.87万元。

4-3-1.公众或服务对象满意度：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：通过对社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的度≥95%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我部严格执行《行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，认真进行会计核算，实施会计监督，切实做到厉行节约，提高资金的使用效率。一是认真编制年初财务收支预算，为全年工作的正常运转提供保证。二是认真执行用款执行进度，努力做好财政资金事中监管。三是及时准确编制上报部门决算，做好资金使用的事后分析。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为90.00，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

1.2023年度实施项目52个，财政拨付经费685.7万元，完全能保障项目实施资金需要。

2.2023年度统战部实施项目52个，项目支出金额685.7万元，本着节约原则，严格按照制度和规章办事，整体实施情况良好。

3.根据全年的预算，均衡每个月支出。

（三）存在问题

1.随着国家对财务工作的要求越来越高，原来惯性理财的思维已严重不能适应新形式的需求，比如财务制度改革，比如决算审计，比如预决算公开等都促使部门在预算执行过程中更注重国家政策、法律法规，更注重规范，更注重财务核算的科学合理和严谨。

2.绵阳市委统战部将在市财政局业务指导下尽量做好预算执行、财务核算等工作，做好财务会计和政府会计核算工作。

3.没有严格执行政府采购制度，没有做到应采尽采。

（四）改进建议

1.进一步加强我部财务支出管理，规范支出方式，提高资金使用效率；2.加强国有资产规范管理，及时进行清查、划转、处置等，确保国有资产及时有序调整到位；3.强化财务制度建设，对已有的制度不断进行规范完善，及时出台相应新的财务管理办法或规定，全面提高财务管理工作制度化、规范化和精细化水平。4.严格执行政府采购。严格执行市政府集中采购目录和限额标准规定，机关所有物资采购均由办公室负责经办，按国有资产管理办法登记造册，落实专人负责管理。

附表：2023年度中共绵阳市委统一战线工作部本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表

附表：2023年度部门整体支出绩效评价得分明细表
2023年度部门整体支出绩效评价得分明细表

附表：2023年度部门整体支出绩效评价得分明细表
2023年度部门整体支出绩效评价得分明细表
一级指标	二级指标	三级指标	是否涉及	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：					90.00
部门预算管理	预算编制	编制完整	是	3.00	3.00	将事业收 入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
		目标制定	是	5.00	5.00	绩效目标编制质量，要素完整，指标细化、 量化。
		编制准确	是	5.00	5.00	项目预算编制科学准确。
	预算执行	支出规范	是	5.00	5.00	严格预算 执行，不存在违规发放工资、 奖金、津补贴现象；分配专项资 金履行集体决策程序并按程 序报批；专项资金分配符合 资金管理办法要求。
		支出控制	是	5.00	5.00	日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、 印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程 度。预决算偏差程度在 10%以内的。
		动态调整	是	5.00	5.00	开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后， 将绩效监控和中期评估结果运用 到部门预算无调减的情况。
综合管理	非税收入管理	政策执行	是	2.00	2.00	无非税收入。
		及时更新	是	2.00	2.00	无非税收入。
		收入解缴	是	4.00	4.00	无非税收入。
	政府采购管理	预算管理	是	4.00	0.00	未编制年初预算采购。
		采购实施	是	4.00	0.00	无政府采购。
	资产管理	配置使用	是	4.00	4.00	新增资产按规定编制配置预算。新增国有资产及时准确入账。单位及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产 管理系统动态管理。
		收益核算	是	2.00	2.00	处置固定资产、对外出租出借、对外投资按程序报批，单位)处置固定资产、对外出租出借、对外投资获得的收益， 及时足额上缴市财政。
	内控制度管理	制度建设	是	2.00	2.00	内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购 业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域5。单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度 ，结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。
		制度执行	是	2.00	2.00	按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不 相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措。单位 建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理 权、执行权和监督权“四权分离”。
	三公经费管理	预算编制执行	是	4.00	4.00	预算编制零增长，决算未突破预算。严格按照规范使用三公经费。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	是	2.00	2.00	项目支出绩效 目标及预算绩效管理情况随同部 门预算向社会公开。
		决算公开	是	2.00	2.00	整体支出绩效 自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
	整改反馈	结果整改	是	2.00	2.00	针对绩效管理过程 (包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门 整体支出、项目政策重点绩效评价) 中提出问题及时进行整改。
		应用反馈	是	2.00	2.00	及时向财政部门反馈整改情况。
		违规记录	是	2.00	2.00	审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理是合规，无违规违纪。
预算绩效	产出指标完成	数量质量指标	是	10.00	9.00	绩效目标实际实现程度与预期目标略有偏离度。
		时效指标	是	2.00	2.00	所以部门工作任务均在年度内完成。
		成本指标	是	10.00	9.00	2023年6月，实现资金支出1502.6万元；9月实现资金支出2136.61万元,11月实现资金2496.44万元，12月实现资金3173.19万元。部门预算支出在 6、9、11 月分别达到45.73%、65.02%、75.98%的，分别得1.8 分、2.7 分、1.6 分。 ② 部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 96.57%得2.9分。
	效益指标完成	社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响	是	6.00	6.00	牵头成立涪江流域川渝九地党外人才联盟，建立1000余人的党外人才库。纵深推进“万企兴万村”行动，引导288家民营企业与305个村开展村企结对，实施兴村项目538个，投入1.5亿余元，公益捐款捐物1409.87万元。
	满意度绩效	公众或服务对象满意度	是	4.00	4.00	通过对社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的度≥95%。
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：90.00分，折算后实际得分：90.00分。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)				优秀

附件2

中共绵阳市委统一战线工作部

专项预算项目绩效评价报告

一、项目基本情况

2023年度，本部门实施项目48个（部门项目48个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金854.39万元（市级财政资金854.39万元）。其中：一般公共预算项目48个，预算资金854.39万元（市级财政资金854.39万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，本部门实施项目48个（部门项目48个），实施项目预算执行764.25万元（市级财政资金764.25万元），预算执行率89.45%。其中：一般公共预算项目48个，预算执行764.25万元（ 市级财政资金764.25万元），预算执行率89.45%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，本部门全年48个项目年度总体绩效目标全部完成47个，占97.92%；基本完成1个，占2.08%。其中一般公共预算项目48个，全部完成47个，占97.92%；基本完成1个，占2.08%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，本部门全年项目48个（其中部门项目48个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分96.34，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目43个，占比89.58%，得分低于平均分项目5个，占比10.42%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，本部门全年48个项目涉及年度产出数量指标共计48个，全部完成48个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标48个，全部完成48个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，本部门全年48个项目涉及年度产出质量指标共计8个，完成质量达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标8个，完成质量达100-90(含)%的指标8个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，本部门全年48个项目涉及年度产出时效指标共计26个，按时完成26个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标26个，按时完成26个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，本部门全年48个项目涉及年度产出成本指标共计24个，全部完成22个，占91.67%；基本完成1个，占4.17%；未完成1个，占4.17%。其中一般公共预算项目成本指标24个，全部完成22个，占91.67%；基本完成1个，占4.17%；未完成1个，占4.17%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，本部门全年48个项目涉及经济效益指标共计8个，优秀指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标8个，优秀指标8个，占100.00%；。

6.社会效益指标。

通过自评反映，本部门全年48个项目涉及社会效益指标共计32个，优秀的指标31个，占96.88%；良好指标1个，占3.13%。其中一般公共预算项目社会效益指标32个，优秀的指标31个，占96.88%；良好指标1个，占3.13%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，本部门全年48个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，本部门全年48个项目涉及可持续效益指标共计9个，可持续9个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益9个，可持续9个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，本部门全年48个项目涉及满意度指标共计42个，满意度达100-90(含)%的指标42个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标42个，满意度达100-90(含)%的指标42个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，本部门全年项目48个（其中部门项目48个），项目综合评价平均得分97.29，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目33个，占比68.75%，得分低于平均分项目15个，占比31.25%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

个别单位因前期项目执行力度不够，项目资金有调减。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

下一步我部将进一步科学规划年度资金支出工作安排。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.29分，自评等次为：优。按照年度计划，圆满完成各项工作任务。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1：中共绵阳市委统一战线工作部本级部门项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：中共绵阳市委统一战线工作部本级部门项目综合评价结论明细情况表

附件3：中共绵阳市委统一战线工作部本级部门部门预算项目支出绩效自评表

中共绵阳市委统一战线工作部本级部门

附件1：
中共绵阳市委统一战线工作部项目（决策与过程）管理评价明细情况表
附件1： 中共绵阳市委统一战线工作部项目（决策与过程）管理评价明细情况表 项目名称（单位名称） 项目类别 项目管理分项评价得分 项目管理评价总分 项目管理评价等级 设立与决策 实施过程 中共绵阳市委统一战线工作部 《绵阳市统一战线》杂志编制费用 部门项目 52.00 46.00 98.00 优 五大爱国宗教团体工作经费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优 党外人士培训学习考察工作经费 部门项目 53.00 46.00 99.00 优 党外代表人士培训 部门项目 51.00 46.00 97.00 优 宗教工作经费 部门项目 53.00 46.00 99.00 优 宗教活动场所维修及宗教管理经费 部门项目 0.00 0.00 0.00 差 市级民族工作机动金 部门项目 52.00 46.00 98.00 优 援藏工作经费 部门项目 51.00 46.00 97.00 优 新的社会阶层人士和网络统战工作经费 部门项目 51.00 46.00 97.00 优 民主党派和无党派工作经费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优 民主党派大楼优化提升项目 部门项目 54.00 46.00 100.00 优 民族事业发展专项资金 部门项目 53.00 46.00 99.00 优 民族工作经费 部门项目 52.00 46.00 98.00 优 港澳台侨工作经费 部门项目 49.00 46.00 95.00 优 统战工作专项经费 部门项目 52.00 46.00 98.00 优 统战社团建设及联谊活动经费 部门项目 52.00 46.00 98.00 优 统战部牵头协调经费 部门项目 52.00 46.00 98.00 优 落实刘绍荣政策遗留问题生活费 部门项目 54.00 45.00 99.00 优 非公经济统战工作经费 部门项目 53.00 46.00 99.00 优 绵阳市统战事务服务中心 统战事务服务中心工作经费 部门项目 53.00 46.00 99.00 优 中国国民党革命委员会绵阳市委员会 专项调研经费 部门项目 52.00 45.00 97.00 优 党务活动及会议费 部门项目 53.00 46.00 99.00 优 党派机关专项经费 部门项目 53.00 46.00 99.00 优 各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费 部门项目 50.00 46.00 96.00 优 中国民主建国会绵阳市委员会 专项调研经费 部门项目 53.00 46.00 99.00 优 党务活动及会议费 部门项目 52.50 46.00 98.50 优 党派机关专项经费 部门项目 53.00 46.00 99.00 优 各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费 部门项目 53.00 46.00 99.00 优 九三学社绵阳市委员会 专项调研经费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优 党务活动及会议费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优 党派机关专项经费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优 各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优 中国民主促进会绵阳市委员会 专项调研经费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优 党务活动及会议费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优 党派机关专项经费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优 各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优 中国民主同盟绵阳市委员会 专项调研经费 部门项目 54.00 43.00 97.00 优 党务活动及会议费 部门项目 53.00 46.00 99.00 优 党派机关专项经费 部门项目 53.00 44.00 97.00 优 各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费 部门项目 54.00 44.00 98.00 优 中国农工民主党绵阳市委员会 专项调研经费 部门项目 52.00 45.00 97.00 优 党务活动及会议费 部门项目 51.00 45.00 96.00 优 党派机关专项经费 部门项目 52.00 45.00 97.00 优 各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费 部门项目 51.00 46.00 97.00 优 中国致公党绵阳市工作委员会 各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优 民主党派专项调研经费 部门项目 52.00 46.00 98.00 优 民主党派党务活动及会议费 部门项目 53.00 46.00 99.00 优 民主党派机关专项经费 部门项目 49.00 46.00 95.00 优 项目管理 综合评价结论 全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数） 93.11 优 说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门.xls