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公开时间：2025年9月18日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，巩固状大最广泛的统一战线。

2、统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，组织贯彻落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、研究拟订民族工作的政策和重大措施，统筹做好民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，维护宗教界合法权益。

8、负责联系、培养无党派代表人士工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

9、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10、承担全市非公有制经济协调工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、统筹协调、管理指导全市各地、各部门（单位）港澳台工作。会同有关部门依法开展涉及港澳台领域的权益保护工作。

12、统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

13、协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

14、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党绵阳市委统一战线工作部下属二级预算单位8个，其中行政单位7个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党绵阳市委统一战线工作部单位2024年度部门决算编制范围的二级预算单位1个：绵阳市统战事务服务中心。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2002.8万元。与2023年度相比，收入、支出总计均为1904.6万元各增加98.2万元，增长5.16%。主要变动原因是人员调入，人员经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1998.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1997.32万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.03万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1996.75万元，其中：基本支出1454.8万元，占72.85%；项目支出541.94万元，占27.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2001.77万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计总计均为1902.96万元，各增加98.81万元，增长5.19%。主要变动原因是人员调入，人员经费增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1995.72万元，占本年支出合计的99.94%。与2023年度1898.52万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.2万元，增长5.12%。主要变动原因是主要变动原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1995.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1673.94万元，占83.9%；社会保障和就业支出179.84万元，占9%；卫生健康支出50.23万元，占2.5%；住房保障支出91.71万元，占4.6%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1995.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为54.16万元，完成预算100%，等于预算数。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为16.07万元，完成预算100%，等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为80.57万元，完成预算100%，决算数大于预算数，主要原因是年底有调增。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为948.82万元，完成预算100%，等于预算数。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为353.73万元，完成预算100%，等于预算数。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为23.47万元，完成预算100%，等于预算数。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为179.11万元，完成预算100%，等于预算数。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，等于预算数。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为12.92万元，完成预算100%，等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为12.92万元，完成预算100%，等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为106.62万元，完成预算100%，等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为54.95万元，完成预算100%，等于预算数。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.17万元，完成预算100%，决算数大于预算数，年底有追加。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%，等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为26.91万元，完成预算100%，等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为6.07万元，完成预算100%，等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为17.26万元，完成预算100%，等于预算数。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金务支出（项）: 支出决算为91.36万元，完成预算100%，等于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%，等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1454.8万元，其中：

人员经费1233.64万元，主要包括：基本工资258.43万元、津贴补贴168.84万元、奖金272.75万元、伙食补助费9.36万元、绩效工资81.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.62万元、职业年金缴费54.95万元、职工基本医疗保险缴费32.98万元、公务员医疗补助缴费17.26万元、其他社会保障缴费2.25万元、其他工资福利支出7.11万元、医疗费补助8.23万元、抚恤金5.17万元、生活补助116.63万元、住房公积金91.36万元等。
　　公用经费221.17万元，主要包括：办公费30.63万元、印刷费0.6万元、咨询费0.28万元、手续费0.05万元、水费0.77万元、电费17.35万元、邮电费0.41万元、物业管理费16万元、差旅费22.68万元、维修（护）费1.45万元、租赁费13.69万元、会议费12.35万元、培训费2.57万元、公务接待费4.88万元、劳务费17.28万元、委托业务费9.8万元、工会经费17.06万元、福利费12.7万元、其他交通费40.62万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.19万元，完成预算100%，较上年度减少5.23万元，下降3%。决算数大于预算数的主要原因是追加因公务出境项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.31万元，占60%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.88万元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出7.31万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2023年增加7.31万元，增长100%。主要原因是追加因公务出境项目。

开支内容包括：统战部2人出访香港澳门开展经贸交流、项目洽谈等活动费用。按照党中央、省委关于港澳工作的决策部署，为助力全市招商引资工作，本次出访目的，一是拜访香港四川社团总会、香港成都同乡会、澳门经济民生联盟等,推动筹建香港绵阳同乡会;二是拜访港澳有关行业协会和统战代表人士,加强联络联谊,推动深化绵阳与港澳各领域交流合作;三是拜访有关商协会和企业，作绵阳产业优势推介，对接项目合作机遇,持续助力全市招商引资。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少12.54万元，下降72%。主要原因是主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出4.88万元，主要用于公务接待，港澳台侨接待、统战代表人士接待等。国内公务接待25批次，289人次（不包括陪同人员），共计支出4.88万元，具体内容包括：接待港澳台侨项目11次、金额2.21万元，接待民宗人士4次，金额0.6万元，接待统战代表人士10次，金额2.07万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中国共产党绵阳市委统一战线工作部（本级）机关运行经费支出221.17万元，比2023年度减少48.19万元，下降18%。主要原因是人员变动和节约开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中国共产党绵阳市委统一战线工作部（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党绵阳市委统一战线工作部（本级）共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“党外代表人士培训经费”、“新的社会阶层人士和网络统战工作经费”、“宗教工作经费”、“市级民族工作机动金”、“港澳台侨工作经费”“宗教活动场所维修及宗教管理经费”、 “招商引资专项经费”、 “统战社团建设及联谊活动经费”、“统战部牵头协调经费”、“《绵阳市统一战线》杂志编制项目”、“统战事务服务中心工作经费”、“民主党派大楼优化提升项目”、“民族事业发展专项资金”、“援藏工作经费”、“市级民族工作机动金”项目等,17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

20123民族事务支出：指用于民族事务管理方面的支出。

2012304民族工作专项支出：指用于民族事务管理方面的专项支出。

2012399其他民族事务支出：指用于除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

20134统战事务支出：指中国共产党统战部门的支出。

2013401行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013450事业运行支出：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医科室等附属事业单位。

2013402一般行政管理事务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013404宗教事务支出：指用于宗教事务管理方面的支出。

2013499其他统战事务支出：指除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.210医疗卫生与计划生育支出：指政论卫生健康方面的支出。

2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.221住房保障支出：指政论用于住房方面的支出。

2210201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

中共绵阳市委统一战线工作部

关于2024年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

2024年度，我单位实施项目17个（部门项目6个，其他运转类项目11个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金585.55万元（市级财政资金585.55万元）。其中：一般公共预算项目17个，预算资金585.55万元（市级财政资金585.55万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2024年度，我单位实施项目17个（部门项目6个，其他运转类项目11个），实施项目预算执行533.94万元（市级财政资金533.94万元），预算执行率91.19%。其中：一般公共预算项目17个，预算执行533.94万元（ 市级财政资金533.94万元），预算执行率91.19%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年17个项目年度总体绩效目标全部完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目17个，全部完成17个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目17个（其中部门项目6个，其他运转类项目11个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分96.53，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目11个，占比64.71%，得分低于平均分项目6个，占比35.29%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出数量指标共计17个，全部完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标17个，全部完成17个，占100%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目均不涉及质量指标。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出时效指标共计15个，按时完成15个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标15个，按时完成15个，占100%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出成本指标共计17个，全部完成14个，占82.35%；基本完成3个，占17.65%。其中一般公共预算项目成本指标17个，全部完成14个，占82.35%；基本完成3个，占17.65%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及社会效益指标共计15个，优秀的指标15个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标15个，优秀的指标15个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及满意度指标共计17个，满意度达100-90(含)%的指标17个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标17个，满意度达100-90(含)%的指标17个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目17个（其中部门项目6个，其他运转类项目11个），项目综合评价平均得分97.62，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目12个，占比70.59%，得分低于平均分项目5个，占比29.41%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

个别单位因前期项目执行力度不够，项目资金有调减。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

下一步我部将进一步科学规划年度资金支出工作安排。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.62分，自评等次为：优。按照年度计划，圆满完成各项工作任务。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1：中共绵阳市委统一战线工作部项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：中共绵阳市委统一战线工作部项目综合评价结论明细情况表

附件3：中共绵阳市委统一战线工作部部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 306001-中共绵阳市委统一战线工作部.xls