第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3367.84万元。与2023年度相比，收入、支出总计均为3233.27万元各增加134.57万元，增长4.16%。主要变动原因是人员调入，人员经费增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3329.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3288.9万元，占98.78%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.15%；其他收入35.42万元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3332.84万元，其中：基本支出2539.71万元，占76.2%；项目支出793.13万元，占23.79%。       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3332.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计总计均为3225.13万元，各增加107.29万元，增长3.33%。主要变动原因是人员调入，人员经费增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3307.9万元，占本年支出合计的99.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.3万元，增长3.8%。主要变动原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3307.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2744.57万元，占82.97%；社会保障和就业支出314.87万元，占9.53%；卫生健康支出83.29万元，占2.52%；住房保障支出165.17万元，占4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3307.9，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为54.16万元，完成预算100%，等于预算数。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为16.07万元，完成预算100%，等于预算数。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为842.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）: 支出决算为227.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为80.57万元，完成预算100%，决算数大于预算数，主要原因是年底有调增。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为948.82万元，完成预算100%，等于预算数。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为353.73万元，完成预算100%，等于预算数。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为23.47万元，完成预算100%，等于预算数。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为179.11万元，完成预算100%，等于预算数。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，等于预算数。

11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为14.3万元，完成预算100%，等于预算数。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为30.71万元，完成预算100%，等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为184.13万元，完成预算100%，等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为94.4万元，完成预算100%，等于预算数。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.17万元，完成预算100%，决算数大于预算数，年底有追加。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%，等于预算数。

17.社会保障和就业（类）社会福利支出（款）老年福利支出（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%，等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为48.38万元，完成预算100%，等于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为6.07万元，完成预算100%，等于预算数。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为28.84万元，完成预算100%，等于预算数。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金务支出（项）: 支出决算为159.35万元，完成预算100%，等于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为5.82万元，完成预算100%，等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2539.72万元，其中：

人员经费2180.84万元，主要包括：基本工资437.5万元、津贴补贴320.83万元、奖金550.39万元、伙食补助费15.12万元、绩效工资81.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.13万元、职业年金缴费94.4万元、职工基本医疗保险缴费54.45万元、公务员医疗补助缴费28.84万元、其他社会保障缴费3.59万元、医疗费0.78万元、其他工资福利支出14.94万元、医疗费补助12.5万元、抚恤金5.17万元、生活补助211.08万元、奖励金6.03万元、住房公积金159.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元等。
　　公用经费358.88万元，主要包括：办公费58.42万元、印刷费8.41万元、咨询费0.71万元、手续费0.05万元、水费0.96万元、电费23.81万元、邮电费5.03万元、物业管理费16万元、差旅费33.55万元、维修（护）费3.52万元、租赁费19.24万元、会议费18.5万元、培训费4.43万元、公务接待费10.06万元、劳务费24.06万元、委托业务费10.32万、元工会经费28.06万元、福利费22.28万元、其他交通费70.67万元、其他商品和服务支出0.81万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.54万元，完成预算100%，较上年度减少4.08万元，下降16%。决算数大于预算数的主要原因是追加因公务出境项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.48万元，占51%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.06万元，占49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出10.48万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少10.48万元，增长100%。主要原因是追加因公务出境项目。

2. 开支内容包括：统战部2人出访香港澳门开展经贸交流、项目洽谈等活动。按照党中央、省委关于港澳工作的决策部署，为助力全市招商引资工作，本次出访目的，一是拜访香港四川社团总会、香港成都同乡会、澳门经济民生联盟等,推动筹建香港绵阳同乡会;二是拜访港澳有关行业协会和统战代表人士,加强联络联谊,推动深化绵阳与港澳各领域交流合作;三是拜访有关商协会和企业，作绵阳产业优势推介，对接项目合作机遇,持续助力全市招商引资。致公党四川省委会参加人数1人，组团出访马来西亚、泰国开展交流访问，代表团在8天时间内先后在马来西亚吉隆坡（4天）、泰国曼谷（4天）组织开展公务活动21场，包括出席大型活动3次，拜会当地华人社团8个，实地调研相关领域企业（部门）5家，拓展联系海外致公洪门、和平统一促进组织3个，联合主办川企推介活动2次，与近百名海外华人华侨座谈交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出10.06万元，完成预算,100%。公务接待费支出10.06万元，决算比2023年度减少14.56万元，下降59%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出10.06万元，主要用于执行公务用餐费10.06万元。国内公务接待85批次，650人次（不包括陪同人员），共计支出10.06万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，占本年支出合计的0.15%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5万元，增长100%。主要变动原因是项目追加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中国共产党绵阳市委统一战线工作部机关运行经费支出358.88万元，比2023年度减少32.54万元，下降8%，主要原因是人员变动和节约开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中国共产党绵阳市委统一战线工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党绵阳市委统一战线工作部共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“党外代表人士培训经费”、“新的社会阶层人士和网络统战工作经费”、“宗教工作经费”、“市级民族工作机动金”、“港澳台侨工作经费”“宗教活动场所维修及宗教管理经费”、 “民主党派和无党派工作经费”、 “统战社团建设及联谊活动经费”、“统战部牵头协调经费”、“《绵阳市统一战线》杂志编制项目”、“统战事务服务中心工作经费”、“党务活动及会议费”、“专项调研经费”、“党派机关专项经费”、“各民主党派助推中国科技城超常规发展工作经费”项目等,34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对34个项目开展了绩效自评，同时，本部门对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年统战部部门整体绩效评价报告》组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、统战部等专项预算项目绩效自评报告，其中，统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

20123民族事务支出：指用于民族事务管理方面的支出。

2012304民族工作专项支出：指用于民族事务管理方面的专项支出。

2012399其他民族事务支出：指用于除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

20128民主党派及工商联事务支出：指用于各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

2012802一般行政管理事务支出：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012804参政议政支出：是指民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

20134统战事务支出：指中国共产党统战部门的支出。

2013401行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013450事业运行支出：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医科室等附属事业单位。

2013402一般行政管理事务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013404宗教事务支出：指用于宗教事务管理方面的支出。

2013499其他统战事务支出：指除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

10.208社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.210医疗卫生与计划生育支出：指政论卫生健康方面的支出。

2100799计划生育事务支出：指除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗支出：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗支出：指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.221住房保障支出：指政论用于住房方面的支出。

13.10201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.10203购房补贴支出：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“ 三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的  事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国共产党绵阳市委员会统一战线工作部部门下属共8个二级预算单位，其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

一、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，巩固状大最广泛的统一战线。
   二、统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。
   三、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
   四、贯彻落实党的宣传工作方针，组织贯彻落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。
   五、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
   六、研究拟订民族工作的政策和重大措施，统筹做好民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
  七、研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，维护宗教界合法权益。
  八、负责联系、培养无党派代表人士工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
  九、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
  十、承担全市非公有制经济协调工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
  十一、统筹协调、管理指导全市各地、各部门（单位）港澳台工作。会同有关部门依法开展涉及港澳台领域的权益保护工作。
  十二、统一管理侨务工作，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。
十三、协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
  十四、完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，中国共产党绵阳市委员会统一战线工作部部门总编制96人，其中：行政编制87人，参照公务员法管理的事业编制2人，其他事业编制7人。实有在职人员总数89人，其中： 行政人员,78人，参照公务员法管理的事业人员2人，其他事业人员9人。离休人员0人，退休人员56人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

统战部2024年收入预算2938.5万元；决算报表收入2024年度总收入 3367.84万元中，一般公共服务支出拨款2799.51万元，社会保障和就业支出拨款收入314.87万元，卫生健康支出拨款收入314.87万元，住房保障支出拨款收入165.17万元，城乡社区支出拨款收入5万元。

（二）支出情况。

统战部2024年年初预算支出2938.5万元；决算报表总支出3332.84万元中，一般公共服务支出2799.51万元，社会保障和就业支出314.87万元，卫生健康支出314.87万元，住房保障支出165.17万元，城乡社区支出5万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

部门单位2024年决算报表结转和结余35万元（含一般公共预算35万元，政府性基金0万元）。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

高位推动、协调联动，大统战工作格局不断完善；圆满完成省市下达民族、宗教、民主党派和无党派、港澳台侨、非公经济统战、统战社团建设等方面工作。

1.履职效能。圆满完成省市下达民族、宗教、民主党派和无党派、港澳台侨、非公经济统战、统战社团建设等方面工作

2.预算管理。

1-1-1.编制完整：分值：3.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：将单位所有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：绩效目标编制质量，要素完整，指标细化、 量化。

1-1-3.编制准确：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：项目预算编制科学准确。

1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格预算 执行，不存在违规发放工资、 奖金、津补贴现象；分配专项资 金履行集体决策程序并按程 序报批；专项资金分配符合 资金管理办法要求。

1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、 印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程 度。预决算偏差程度在 10%以内的。

1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：计算过程和评定依据：开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后， 将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算无调减的情况。

3.财务管理。

财务管理制度完善，财务岗位设置齐全，资金使用规范。

4.资产管理。

新增资产配置预算没有与部门预算同步编制，零星采购均为自行采购，所购资产准确及时入账，账账相符。

5. 采购管理。

2024年度没有编制政府采购预算计划，所需要零星资产均为自行采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

2-2-1.政策执行：本部门未涉及该指标

2-2-2.及时更新：本部门未涉及该指标

2-2-3.收入解缴：本部门未涉及该指标

2-3-1.预算管理：本部门未涉及该指标

2-3-2.采购实施：本部门未涉及该指标

2-4-1.配置使用：分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：新增资产按规定编制配置预算。新增国有资产及时准确入账。单位及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产 管理系统动态管理。

2-5-1.制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购 业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域5。单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度 ，结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

2-5-2.制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不 相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措。单位 建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理 权、执行权和监督权“四权分离”。

2-6-1.预算编制执行：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：预算编制零增长，决算未突破预算。严格按照规范使用三公经费。

3-1-1.预算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；计算过程和评定依据：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算向社会公开。

3-2-1.结果整改：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：针对绩效管理过程 (包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门 整体支出、项目政策重点绩效评价) 中提出问题及时进行整改。

3-2-2.应用反馈：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：及时向财政部门反馈整改情况。

3-2-3.违规记录：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理是合规，无违规违纪。

4-1-1.数量质量指标：绩效指标【数量指标】【项目个数】(分值：7.11,自评得分:7.11):目标及完成情况：设定目标项目个数≥24项；本年度完成24项。

4-1-2.时效指标：绩效指标【时效指标】【2024年度】(分值：7.11,自评得分:7.11):目标及完成情况：设定目标2024年度＝1年；本年度完成1年。

4-1-3.成本指标：绩效指标【经济成本指标】【每项费用控制成本】(分值：7.11,自评得分:6.76):目标及完成情况：设定目标每项费用控制成本＝2938.5万；本年度完成3288.9万。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
绩效指标【社会效益指标】【持续巩固完善党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。】(分值：7.11,自评得分:7.11):目标及完成情况：设定目标持续巩固完善党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。指标采用定性评价方式，取值为优良中差；根据实际完成情况本年度完成值为优。

4-3-1.公众或服务对象满意度：绩效指标【满意度指标】【服务对象的满意度】(分值：3.56,自评得分:3.56):目标及完成情况：设定目标服务对象的满意度≥90%；本年度完成90%。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年统战部系统共有项目34个，其中统战部机关18个，7个民主党派16个。2024项目支出经费能满足所有项目需要，项目开展很顺利。
    2024年度7个民主党派实施项目16个，项目支出金额211.66万元，本着节约原则，严格按照制度和规章办事，整体实施情况良好。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为97.20，自评等次为：优秀。

（三）存在问题。

评价过程流于形式。（1）自查自评为主，依赖单位自查自纠，缺乏交叉验证或外部审计，导致问题被掩盖或弱化处理；（2） 覆盖面不足，评价范围局限于财务领域，忽视业务流程。

（四）改进建议。

引入外部监督，通过第三方机构或上级部门联合评价，提升独立性和专业性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目基本情况

2024年度，本部门实施项目34个（部门项目7个，其他运转类项目27个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金806.52万元（市级财政资金806.52万元）。其中：一般公共预算项目34个，预算资金806.52万元（市级财政资金806.52万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2024年度，本部门实施项目34个（部门项目7个，其他运转类项目27个），实施项目预算执行754.20万元（市级财政资金754.20万元），预算执行率93.51%。其中：一般公共预算项目34个，预算执行754.20万元（ 市级财政资金754.20万元），预算执行率93.51%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，本部门全年34个项目年度总体绩效目标全部完成33个，占97.06%；基本完成1个，占2.94%。其中一般公共预算项目34个，全部完成33个，占97.06%；基本完成1个，占2.94%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，本部门全年项目34个（其中部门项目7个，其他运转类项目27个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分94.53，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目30个，占比88.24%，得分低于平均分项目4个，占比11.76%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，本部门全年34个项目涉及年度产出数量指标共计34个，全部完成34个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标34个，全部完成34个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，本部门全年34个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，本部门全年34个项目涉及年度产出时效指标共计32个，按时完成32个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标32个，按时完成32个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，本部门全年34个项目涉及年度产出成本指标共计33个，全部完成30个，占90.91%；基本完成3个，占9.09%。其中一般公共预算项目成本指标33个，全部完成30个，占90.91%；基本完成3个，占9.09%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，本部门全年34个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%；。

6.社会效益指标。

通过自评反映，本部门全年34个项目涉及社会效益指标共计32个，优秀的指标31个，占96.88%；中等的指标1个，占3.13%。其中一般公共预算项目社会效益指标32个，优秀的指标31个，占96.88%；中等的指标1个，占3.13%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，本部门全年34个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，本部门全年34个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；。

9.满意度指标。

通过自评反映，本部门全年34个项目涉及满意度指标共计33个，满意度达100-90(含)%的指标33个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标33个，满意度达100-90(含)%的指标33个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，本部门全年项目34个（其中部门项目7个，其他运转类项目27个），项目综合评价平均得分97.53，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目27个，占比79.41%，得分低于平均分项目7个，占比20.59%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

个别项目未按照序时进度完成。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

下一步我部将进一步科学规划年度资金支出工作安排。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 97.06分，自评等次为：优。按照年度计划，圆满完成各项工作任务。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1：中共绵阳市委统一战线工作部本级部门项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：中共绵阳市委统一战线工作部本级部门项目综合评价结论明细情况表

附件3：中共绵阳市委统一战线工作部本级部门部门预算项目支出绩效自评表

中共绵阳市委统一战线工作部本级部门

2025年6月23日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 306-中共绵阳市委统一战线工作部本级部门.xls